老師，我公司是酒店行業(yè)，10月份收到6-12月的房租發(fā)票，我們未付款估計得先欠著，明年付款，我應該怎么做賬務處理，還有房租我是記酒店成本還是做銷售費用，具體賬務處理麻煩寫一下。
你好，這個應該每個月都借銷售費用貸應付賬款。 然后每次支付的時候，借應付賬款貸，銀行存款。
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老師好～我們是酒店業(yè)，上個月有旅行社現付消費的未開發(fā)票。我做賬務處理時直接記收入了，借銀行存款，帶主營業(yè)務收入。本月旅行社向我公司索取發(fā)票，我們開了發(fā)票，應該如何記賬？如果再做一遍收入的話，不是重復了嗎？
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老師，我們房租總額是100萬，在今年分別7 8 9 10月付清，付款的時候：借：預付賬款——物業(yè)公司。貸：存款。攤銷的時候：借：成本房租，貸：預付——物業(yè)公司，然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來，但是我已經在7月份就已經攤銷了預付，目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師？
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老師好，請問我們是地產公司，公司名下有自持的商場，委托給商業(yè)公司管理收租金或其他業(yè)務，現在要支付給商業(yè)管理公司預估的10－12月管理費100萬，按照每月收取租金的點來確認管理成本的，錢要付，現在為了減輕三季度所得稅壓力，我正常給商業(yè)開票預估100萬，我想問等到10~12月份實際的管理費出來后，這個差我應該怎么處理？還有預估和付款以及調整后面差額的分錄麻煩寫一下，謝謝！
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老師你好，我這邊需要問一下賬務處理的問題。 如果我公司（小規(guī)模納稅人），2024年1月付了一年的租金12萬（本月沒有收到發(fā)票），那么我這個月做賬是： 借：預付賬款120000 貸：銀行存款120000 按照權責發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬： 借：管理費用-房租費10000 貸：預付賬款10000 那么問題來了，如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發(fā)票，那么我收到發(fā)票時候又應該怎么做賬呢？
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老師，我公司是酒店行業(yè)，10月份收到6-12月的房租發(fā)票，我們未付款估計得先欠著，明年付款，我應該怎么做賬務處理，還有房租我是記酒店成本還是做銷售費用，具體賬務處理麻煩寫一下。
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老師這個租賃費可以計入客房成本么？
我前幾月沒記房租，我可以這個月補記么？還是去改前幾月的帳呢，
你好，可以的，你如果做錯了是可以修改的。
老師，我公司是一般納稅人，我收到房租專票怎么做賬呢？不知道總什么科目？
你好，你好。，你這個可以計入費用或者計入成本都可以的。 比如，借，主營業(yè)務成本，租金，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，應付賬款。
老師，我公司收到勞務公司開的勞務費的專票可以抵扣么？
你好，可以的，可以抵扣的。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。