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老師，應(yīng)發(fā)工資10000，代扣個人社保1500，代扣個稅200，實發(fā)工資8300，單位社保3000，請問怎么做分錄

2024-10-30 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-10-30 10:48

你好，借管理費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資1萬。 然后再借管理費用社保公司部分3000，其他應(yīng)收款社保個人部分1500。到銀行存款4500。 然后再發(fā)工資。借，應(yīng)付職工薪酬1萬貸，其他應(yīng)收款社保1500，應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅200，銀行存款8300。

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快賬用戶6715 追問 2024-10-30 11:07

代扣個人所得稅可以計入其他應(yīng)收款-代扣個人所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-30 11:07

你好這個是計入應(yīng)交稅費里面的。

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快賬用戶6715 追問 2024-10-30 11:13

但是我們會計放在了其他應(yīng)收款里，這樣做可以嗎，老師我凌亂了

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齊紅老師 解答 2024-10-30 11:14

你好，你說的其他應(yīng)收款是什么項目的》 社保的個人部分嗎？

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快賬用戶6715 追問 2024-10-30 11:16

其他應(yīng)收款-代扣個人社保，其他應(yīng)收款-代扣個人所得稅

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齊紅老師 解答 2024-10-30 11:20

你好，這個個稅是計入應(yīng)交稅費。

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你好，借管理費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資1萬。 然后再借管理費用社保公司部分3000，其他應(yīng)收款社保個人部分1500。到銀行存款4500。 然后再發(fā)工資。借，應(yīng)付職工薪酬1萬貸，其他應(yīng)收款社保1500，應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅200，銀行存款8300。
2024-10-30
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸：銀行存款 2500 其他應(yīng)付款-社保 500 借：管理費用/生產(chǎn)成本 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1000
2024-09-12
借：應(yīng)發(fā)工資3000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款 200 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保1000， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -代扣個稅400 ? ? ? ?銀行存款? ? ?1800 借：銀行存款 200 貸：其他應(yīng)收款 200
2022-02-15
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