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老師，你好,資產(chǎn)負(fù)債表的期未未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽不正常.是因?yàn)樽隽艘还P2819.41元。你幫我看看是不是利潤(rùn)表設(shè)置公式不對(duì)，還是要怎么做賬比較好，才不會(huì)異常

2024-10-18 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-10-18 11:31

你好你這筆憑證是怎么做的？

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快賬用戶(hù)9882 追問(wèn) 2024-10-18 11:45

就是這樣做賬，一直提示異常

就是這樣做賬，一直提示異常
就是這樣做賬，一直提示異常
就是這樣做賬，一直提示異常
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齊紅老師 解答 2024-10-18 11:46

你是不是匯算清繳產(chǎn)生的這筆業(yè)務(wù)的差異。

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快賬用戶(hù)9882 追問(wèn) 2024-10-18 15:05

是的，退企業(yè)所得稅

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-18 15:06

你好，這個(gè)對(duì)不上是正常的。匯算清繳之后他就會(huì)對(duì)不上

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你好你這筆憑證是怎么做的？
2024-10-18
未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)。
2024-01-01
您好 這樣是正常的哈
2021-07-10
你好；??資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系：未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)
2022-10-12
?你好這個(gè)有可能是匯算清繳補(bǔ)稅導(dǎo)致的。
2023-05-22
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