你好,整個過程是這樣 暫估入庫的時候,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄,借:庫存商品等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款等科目??

暫估含稅還是不含稅?如果暫估含稅,下個月發(fā)票到了是不要先紅沖暫估,再做一次正確的分錄?
老師,我貨已收到,但未收到發(fā)票,然后入庫的分錄是否可以這樣:借:原材料,貸:應付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時就直接是:借:進項稅額貸應付賬款-暫估(紅字) 應付賬款-A公司。我的主要意思是說如果我暫估入庫時的原材料價格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒有必要說等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫。然后再按正常的業(yè)務重新做一次?
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
老師 之前做的暫估入庫,跨月收到發(fā)票后,是先沖紅暫估,還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄?可以寫一下賬務處理么?
老師 之前做的暫估入庫,并在月末領用,跨月收到發(fā)票后,是先沖紅暫估,還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄?可以寫一下賬務處理么?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎