老師您好，請問我們對公給專利合伙人轉(zhuǎn)賬16000的服務(wù)費，我7月份時候申報工資薪金所得了，但是這個合伙人不同意，讓我刪除，但是對公轉(zhuǎn)賬給他的這筆錢我沒辦法處理??？工資薪金不同意、勞務(wù)報酬所得也不同意，您有什么辦法合理處理這筆費用嗎？
同學(xué)你好 如果專利合伙人既不同意按照工資薪金所得申報，也不同意按照勞務(wù)報酬所得申報，以下是一些可能的合理處理方式： 一、協(xié)商確定性質(zhì)并申報 與合伙人再次溝通：了解其不同意的具體原因，解釋不同所得類型的申報依據(jù)和影響，嘗試協(xié)商確定一個合適的所得類型進行申報。例如，若其提供的是與專利相關(guān)的專業(yè)服務(wù)，可以考慮按照經(jīng)營所得申報，但這需要符合經(jīng)營所得的認(rèn)定條件，且通常需要在稅務(wù)登記等方面進行相應(yīng)處理。 咨詢稅務(wù)機關(guān)：就該情況向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)進行咨詢，說明具體情況，尋求稅務(wù)機關(guān)的專業(yè)建議，以確定最合適的申報方式。稅務(wù)機關(guān)可以根據(jù)實際情況給出具體的處理意見和指導(dǎo)。 二、以費用報銷形式處理（需謹(jǐn)慎使用） 如果該合伙人在為公司提供服務(wù)過程中有實際發(fā)生的、與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出，可以考慮讓其以費用報銷的形式來處理這部分款項。例如，專利相關(guān)的資料印刷費、調(diào)研差旅費等。 但這種方式需要確保費用的真實性、合理性和與公司業(yè)務(wù)的相關(guān)性，并且要按照公司的費用報銷制度進行審批和管理。同時，稅務(wù)機關(guān)可能會對費用報銷的合理性進行審查，如果發(fā)現(xiàn)不合理的報銷行為，可能會進行調(diào)整和處罰
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老師，我們公司不給員工繳納保險，也沒有和員工簽訂勞動合同，但是我們公司確實有20多名員工每月發(fā)工資，他們是辦公室和銷售人員，這種請款下怎么做會計分錄，也是按借:管理費用/銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎？申報個人所得稅時要把這20名員工的工資情況，都在個稅軟件工資薪金所得里邊申報嗎？
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老師們，我公司一個業(yè)務(wù)員提取備用金7千多，他報銷沖賬時有4560元是找了幾個臨時工發(fā)了，最高的一個工人是1200元也得交90元，他找了一個姓馮的人簽了一個臨時工工人合同，期限是9-10月的工資期限，現(xiàn)在我說讓他開勞務(wù)發(fā)票，他又說沒有辦法人家不愿意開票，讓我做工資表里，說之前也有一個人這么做工資里了，但是做工資里的人必須得在個稅系統(tǒng)里填寫的對吧？可前任會計申報10月個稅申報時并填寫這個人的信息，我說的意思是讓他轉(zhuǎn)幾個人的就找那幾個人代開發(fā)票，但他實際說人家不配合不可以實操，那我能不能把這個4650元做成工資表里寫成姓馮這個人呢？
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老師，我公司為建筑施工行業(yè)，有好多工地人員，用工非常靈活，公司給他們購買了意外險，但沒有購買社保，有時候工期時間不長，不超過一個月，他們做完拿了錢就走了，就去別人的工地了，這種應(yīng)該按工資薪金所得申報，還是按勞務(wù)報酬所得呢？有時候人員名單都收集不齊，經(jīng)常缺成本發(fā)票？請問建筑公司，缺人工成本發(fā)票，怎么辦？
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老師您好，請問我們對公給專利合伙人轉(zhuǎn)賬16000的服務(wù)費，我7月份時候申報工資薪金所得了，但是這個合伙人不同意，讓我刪除，但是對公轉(zhuǎn)賬給他的這筆錢我沒辦法處理啊？工資薪金不同意、勞務(wù)報酬所得也不同意，您有什么辦法合理處理這筆費用嗎？
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老師您好，企業(yè)所得稅法上對從業(yè)人數(shù)的定義是與企業(yè)產(chǎn)生勞動關(guān)系和勞務(wù)派遣都屬于從業(yè)人員，我想確認(rèn)下，退休返聘人員簽訂的是勞務(wù)合同，但是按照正常員工申報薪金所得，也按照企業(yè)管理制度要求的，這部分人員包含在從業(yè)人數(shù)里嗎？稅務(wù)客服給的解答是：建立勞動關(guān)系不等同于只有簽訂勞動合同才算，這部分退休返聘應(yīng)該算從業(yè)人數(shù)內(nèi)？請問對不對，我自己解讀也應(yīng)該算，因為這部分人員薪金也是可以企業(yè)所得稅前扣除的
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這就是實實在在給他的掛名的服務(wù)費
同學(xué)你好 那就只能計入營業(yè)外了
那我還要對之前的申報數(shù)據(jù)更正申報？然后把對公轉(zhuǎn)給合伙人的服務(wù)費記成營業(yè)外支出？
是的 因為人家不讓你報
之前簽的協(xié)議是有說明的，掛名的服務(wù)費一不能計入工資薪金，二、不能有經(jīng)營所得的個稅。服務(wù)費之前都是老板私人給私人轉(zhuǎn)的，但是現(xiàn)在老板反悔就要對公轉(zhuǎn)個人
同學(xué)你好 對公轉(zhuǎn)了要調(diào)增
老師，這要是被查了怎么解釋這筆費用呢？會不會被認(rèn)為是偷逃個稅呢？
這個就說是沒有發(fā)票的
好的老師，這個業(yè)務(wù)按照正常是不是有兩種處理方式，一是按照工資薪金所得申報，二是這個人去稅務(wù)局代開發(fā)票然后按照勞務(wù)報酬所得申報個稅？
同學(xué)你好 對的 是這樣
好的謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝