工業(yè)企業(yè)，去年收到一張開(kāi)重的專(zhuān)票，已做抵扣，會(huì)計(jì)如何做賬處理？正常做賬后是不是要補(bǔ)交稅費(fèi)，都要補(bǔ)交哪些稅？可以做壞賬處理嗎？企業(yè)有哪些辦法盡可能的減少損失？
同學(xué)，你好 對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票了嗎？
-
Q
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù)，所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào)，然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡（公戶(hù)開(kāi)了但是一直沒(méi)用）幫自己和掛靠的一個(gè)人，還有幾個(gè)建造師交社保，這些代理也不知道都沒(méi)入賬，所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā)，估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資，其他人都沒(méi)有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保，社保可以補(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā)，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后，有些民工工資實(shí)在無(wú)法取得發(fā)票，最后做了企業(yè)所得稅的更正申報(bào)，進(jìn)行了調(diào)增，但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損，所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，那我需要做賬務(wù)處理嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
-
Q
工業(yè)企業(yè)，去年收到一張開(kāi)重的專(zhuān)票，已做抵扣，會(huì)計(jì)如何做賬處理？正常做賬后是不是要補(bǔ)交稅費(fèi)，都要補(bǔ)交哪些稅？可以做壞賬處理嗎？企業(yè)有哪些辦法盡可能的減少損失？
-
Q
你好，12月銷(xiāo)售額9萬(wàn)，12月取得成本進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票10萬(wàn)（屬于異常發(fā)票），不知情已抵扣，已結(jié)轉(zhuǎn)成本7萬(wàn)1月份已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)整有以下3種方法： 1、交易正常，異常發(fā)票，不做賬面調(diào)整，僅匯算調(diào)增（這種要補(bǔ)稅，老板不愿意） 2、12月異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，12月開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票做預(yù)收賬款處理，1月份確認(rèn)主營(yíng)收入（先開(kāi)票，后發(fā)貨）（不補(bǔ)所得稅，老板接受） 3、12月的銷(xiāo)售發(fā)票確認(rèn)收入，12月僅異常發(fā)票僅做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，庫(kù)存商品暫估來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本。（不補(bǔ)所得稅，老板接受） 請(qǐng)問(wèn)以上哪種做法最好？老板能接受的不補(bǔ)稅的哪種做法，稅務(wù)上更能認(rèn)可些？
-
Q
去年12月季報(bào)已報(bào)，但發(fā)現(xiàn)收入少做 同時(shí)費(fèi)用也少做了，可第4季度報(bào)表已預(yù)交了3萬(wàn)元的稅款，那現(xiàn)在，我想反過(guò)賬到12月把收入補(bǔ)上費(fèi)用不上，我自己算了下，可能還是需要繳納一些錢(qián)。 可以更正季報(bào)企業(yè)所得稅嗎，如果更正是不是之前繳納3萬(wàn)要退回 然后在重新核算重新繳納，還是只需要補(bǔ)繳現(xiàn)在少做的收入這塊？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師好！中藥加工企業(yè)，稅務(wù)部門(mén)查到2021年收購(gòu)發(fā)票開(kāi)具程序不合規(guī)，要求紅沖所開(kāi)具的發(fā)票，但企業(yè)紅沖后，由于時(shí)間太長(zhǎng)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票有困難，稅務(wù)部門(mén)把紅沖的金額征收了所得稅，會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理，謝謝
-
老師你好，我們是銷(xiāo)售眼鏡商店有一個(gè)人要開(kāi)發(fā)票，我剛剛開(kāi)了一張，但是他后面標(biāo)注個(gè)人的想把這張發(fā)票作廢，重新開(kāi)一張?jiān)谀睦镒鲝U
-
你好，想問(wèn)問(wèn)：我司是貿(mào)易出口，報(bào)關(guān)單的境內(nèi)貨源地是要供應(yīng)商地址還是寫(xiě)我司地址
-
請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在的會(huì)計(jì)要實(shí)名做賬嗎？還有代賬公司的會(huì)計(jì)實(shí)名責(zé)任有哪些？
-
老師，填合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方交易，上級(jí)單位打的資本金算嗎
-
請(qǐng)問(wèn)老師，我賣(mài)米2500斤，單價(jià)2.54元，價(jià)稅合計(jì)是6350元，現(xiàn)折扣率為83%，如何開(kāi)具發(fā)票？請(qǐng)給發(fā)票樣式，謝謝！
-
老師，一季度定期定額9萬(wàn)，但我開(kāi)票總金額89448.09，開(kāi)專(zhuān)票42195.52、怎么填報(bào)表
-
請(qǐng)問(wèn)老師，資產(chǎn)負(fù)債表的平衡公式是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益，因老板需要，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表例了明細(xì)表 總投入=總支出 總投入（實(shí)收資本+其他應(yīng)付款+應(yīng)付賬款+應(yīng)付工資欠）=總支出（預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款+開(kāi)發(fā)成本+長(zhǎng)期股權(quán)投資+在建工程+未分配利潤(rùn)（已支出費(fèi)用））幫忙看下這樣例示對(duì)嗎？
-
老師，我們每個(gè)月找阿姨打掃衛(wèi)生，一個(gè)月280元，可以不開(kāi)發(fā)票，那收據(jù)入賬嗎？
-
老師，就是我給他做了工資，不報(bào)個(gè)稅行嗎，因?yàn)榫妥隽藥滋欤瑳](méi)有他們的身份信息，沒(méi)法報(bào)個(gè)稅@董孝彬老師
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
目前沒(méi)有
還沒(méi)有好的解決方案，就擱置呢
同學(xué)，你好 開(kāi)重的發(fā)票，可以讓對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票，你憑借紅字發(fā)票，在本月做負(fù)數(shù)分錄，影響本月數(shù)
老師，如何做負(fù)數(shù)分錄？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？補(bǔ)交稅？
同學(xué)，你好 你之前分錄發(fā)一下
工業(yè)企業(yè)，目前沒(méi)在手里
同學(xué)，你好 比如之前分錄 借：費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票 借：費(fèi)用? ? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? ?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? ? 負(fù)數(shù)
那老師，可以做壞賬處理嗎
做壞賬處理會(huì)有什么影響嗎？
同學(xué)，你好 這個(gè)不適合做壞賬
那老師，最好的辦法就是有相應(yīng)的專(zhuān)票來(lái)抵之后產(chǎn)生的補(bǔ)交稅？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
非常感謝
不客氣，回答滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝