請問老師，收到一張招待客戶住宿的專票，因?yàn)椴荒艿侄?，我怎樣做分錄? ？謝謝老師
借管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金就成了
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老師，23年甲向乙銷售一批商品，，商品于3年后交貨，乙要是23年付款400元，26年付款460元，這說明甲融資了，，假如利息6個(gè)點(diǎn)，那么24年的利息是400*0.06=24，25年的利息424*0.06是這么算嗎？
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老師，您好，一般納稅人酒店，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，攤銷方法五五分成法，遇到幾個(gè)問題 1：圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍，酒店日常會(huì)銷售商品，也會(huì)開商品發(fā)票（商品是放在大堂展示的，如果客人想買，會(huì)賣給客人，有茶具，香氛，還有洗護(hù)套裝），當(dāng)前電子稅務(wù)局只開過6%的住宿服務(wù)費(fèi)，如果銷售商品的話，營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍，還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項(xiàng)目？ 2：酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷，我在當(dāng)月做了出庫單，是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了？另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷，那我需要附什么單據(jù)，是合規(guī)的？ 3：在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候，收入很少，6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，那我應(yīng)該怎么做啊，隨便選一部分認(rèn)證，還是選跟銷項(xiàng)稅金額差不多的？
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怎么查輸入稅號查發(fā)票電子版？
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那是專票，不是先按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)入，然后再轉(zhuǎn)出嗎？
不用，直接不抵扣就成了
如果那樣不就變成一張滯留的票嗎？
這樣稅務(wù)局允許嗎
現(xiàn)在也沒有滯留票的風(fēng)險(xiǎn)了，你也可以先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出
嗯，那還麻煩老師，先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出，我怎樣做會(huì)計(jì)分錄
認(rèn)證，借管理費(fèi)用 招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫存現(xiàn)金 轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
嗯 謝謝老師，明白了
沒事，幫忙給個(gè)五星好評，多謝多謝