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老師好，請(qǐng)問(wèn)我司收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，后期需要加工成13％和9%的產(chǎn)品，請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，如何申報(bào)增值稅

2024-09-11 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-09-11 13:49

你好！這個(gè)你購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品正常做原材料，抵扣進(jìn)項(xiàng)就行 對(duì)于生產(chǎn)13%的產(chǎn)品的部分，可以加計(jì)抵扣1%

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快賬用戶5478 追問(wèn) 2024-09-11 13:52

9％產(chǎn)品部分不能加計(jì)扣除嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-11 13:52

你好！這個(gè)不能加計(jì)扣除

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快賬用戶5478 追問(wèn) 2024-09-11 13:57

請(qǐng)問(wèn)正常抵扣，是按照幾個(gè)點(diǎn)抵扣的

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齊紅老師 解答 2024-09-11 13:57

你好！是按照9%進(jìn)項(xiàng)抵扣

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快賬用戶5478 追問(wèn) 2024-09-11 14:05

例收到金額10萬(wàn)發(fā)票，直接10萬(wàn)*0.09=9000進(jìn)項(xiàng)稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:06

你好！是的，就是這樣了

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你好！這個(gè)你購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品正常做原材料，抵扣進(jìn)項(xiàng)就行 對(duì)于生產(chǎn)13%的產(chǎn)品的部分，可以加計(jì)抵扣1%
2024-09-11
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，按照一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額（9%）作為進(jìn)項(xiàng)稅額，納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，則在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期，再加計(jì)抵扣1%。既用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物又用于生產(chǎn)銷售其他貨物服務(wù)、未分別核算的，統(tǒng)一以增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-12-14
你好 借：原材料?（差額）?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2萬(wàn)*9%，??貸：銀行存款等科目?2萬(wàn) ?
2022-07-28
你好；? 你們按照9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的； 按9%??
2023-05-19
您好，設(shè)置庫(kù)存商品科目，借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸應(yīng)付賬款。
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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