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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人項(xiàng)目異地預(yù)交增值稅及附加數(shù)據(jù)在增值稅申報(bào)表怎么填？謝謝

2024-09-11 10:45

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-09-11 10:47

小規(guī)模納稅人異地預(yù)交增值稅，先在“預(yù)繳稅款”欄填寫預(yù)交金額。附加稅按預(yù)交增值稅的一定比例計(jì)算后，填入對(duì)應(yīng)附加稅欄目。具體比例各地有差異，需參照當(dāng)?shù)卣摺?/p>

快賬用戶2014 追問(wèn) 2024-09-11 11:21

老師，小規(guī)模沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，是免增值稅的，可是我填數(shù)據(jù)不知道哪里能填，填在對(duì)應(yīng)的地方就帶出稅額了

齊紅老師解答 2024-09-11 11:24

對(duì)于小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的情況，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，無(wú)需實(shí)際填寫應(yīng)納稅額部分。通常在申報(bào)表的“應(yīng)納稅額”或“稅額”列，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示為0，表示無(wú)需繳納。確保勾選了相應(yīng)的免稅政策選項(xiàng)。如有疑問(wèn)，可查看稅務(wù)局提供的填報(bào)指南或咨詢專業(yè)人員。

小規(guī)模納稅人異地預(yù)交增值稅，先在“預(yù)繳稅款”欄填寫預(yù)交金額。附加稅按預(yù)交增值稅的一定比例計(jì)算后，填入對(duì)應(yīng)附加稅欄目。具體比例各地有差異，需參照當(dāng)?shù)卣摺?/div>

2024-09-11

同學(xué)，你是說(shuō)小規(guī)模納稅人怎么填報(bào)嗎？建議看下http://www.sohu.com/a/308805458_731981 希望對(duì)你有幫助！

2022-01-05

您好，季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。

2024-01-06

您好，計(jì)提
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
支付
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
異地預(yù)交
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交
貸：銀行存款

2025-03-26

你好，異地繳納預(yù)交增值稅會(huì)計(jì)分錄為，借應(yīng)交稅費(fèi)－－預(yù)交增值稅，貸銀行存款，

2020-11-27

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