老師，請問小規(guī)模納稅人項目異地預(yù)交增值稅及附加數(shù)據(jù)在增值稅申報表怎么填？謝謝
小規(guī)模納稅人異地預(yù)交增值稅，先在“預(yù)繳稅款”欄填寫預(yù)交金額。附加稅按預(yù)交增值稅的一定比例計算后，填入對應(yīng)附加稅欄目。具體比例各地有差異，需參照當(dāng)?shù)卣摺?/p>
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
支付
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
異地預(yù)交
借：應(yīng)交稅費-預(yù)交
貸：銀行存款
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Q
老師，項目在外省，開票400萬，異地繳納預(yù)交增值稅及附加、企業(yè)所得稅、個人經(jīng)營所得稅，請問怎樣做賬務(wù)處理？謝謝
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Q
小規(guī)模納稅人未達起征點的增值稅及附加稅申報應(yīng)該填那幾個表，還有數(shù)據(jù)應(yīng)該填在哪一攔，謝謝
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Q
# 提問 #增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模)附列資料(二)這個表怎么填？和有關(guān)業(yè)務(wù)問題？謝謝
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Q
老師，請問項目在異地，預(yù)交增值稅分錄怎么做？謝謝
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Q
老師，請問小規(guī)模納稅人項目異地預(yù)交增值稅及附加數(shù)據(jù)在增值稅申報表怎么填？謝謝
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@董老師，請問在線嗎
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老師，小規(guī)模沒有達到起征點，是免增值稅的，可是我填數(shù)據(jù)不知道哪里能填，填在對應(yīng)的地方就帶出稅額了
對于小規(guī)模納稅人未達起征點免征增值稅的情況，在填寫增值稅申報表時，無需實際填寫應(yīng)納稅額部分。通常在申報表的“應(yīng)納稅額”或“稅額”列，系統(tǒng)會自動顯示為0，表示無需繳納。確保勾選了相應(yīng)的免稅政策選項。如有疑問，可查看稅務(wù)局提供的填報指南或咨詢專業(yè)人員。