老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理，我想問下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

老師，你好，請(qǐng)問下，我這邊收到了發(fā)票沒有拿去做認(rèn)證抵扣，但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是實(shí)際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問這樣子的話我怎么處理？等我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)跨月好幾個(gè)月了

老師請(qǐng)問：我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出，后來解除異常又更正申報(bào)退稅?，F(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了，在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票（當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅）、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅，提示老比對(duì)不通過。

老師請(qǐng)問：我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出，后來解除異常又更正申報(bào)退稅?，F(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了，在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票（當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅）、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅，提示老比對(duì)不通過。