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上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,這個(gè)月又開票了,怎么申報(bào)?

2024-08-26 10:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-26 10:42

上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,這個(gè)月又開票了,申報(bào)時(shí)需要進(jìn)行以下處理: 在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),要將這個(gè)月開具的發(fā)票金額在相應(yīng)的 “銷售額” 欄次中填寫。 對(duì)于上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,這個(gè)月要在 “未開具發(fā)票銷售額” 欄次中填寫負(fù)數(shù),沖減上個(gè)月的未開票收入。但需要注意的是,沖減未開票收入時(shí),要符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定和要求,確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

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快賬用戶1054 追問 2024-08-26 10:49

直接可以再申報(bào)表收入填負(fù)數(shù),稅額也是負(fù)數(shù)吧?直接能提交申報(bào)了吧?

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齊紅老師 解答 2024-08-26 10:52

對(duì)的 不是還有藍(lán)字發(fā)票的正數(shù)金額嗎 可以提交申報(bào)

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快賬用戶1054 追問 2024-08-26 10:55

嗯,開具藍(lán)字發(fā)票的金額和負(fù)數(shù)金額正好一沖,稅額和收入就是0,這樣申報(bào)合適吧?

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齊紅老師 解答 2024-08-26 10:57

嗯 這個(gè)可以申報(bào)的

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上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,這個(gè)月又開票了,申報(bào)時(shí)需要進(jìn)行以下處理: 在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),要將這個(gè)月開具的發(fā)票金額在相應(yīng)的 “銷售額” 欄次中填寫。 對(duì)于上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,這個(gè)月要在 “未開具發(fā)票銷售額” 欄次中填寫負(fù)數(shù),沖減上個(gè)月的未開票收入。但需要注意的是,沖減未開票收入時(shí),要符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定和要求,確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-08-26
你好,上月已經(jīng)申報(bào)了未開票收入,這個(gè)又開票了 做無票收入負(fù)數(shù)申報(bào),開具發(fā)票做正數(shù)申報(bào)?
2021-11-29
同學(xué)你好 很高興為你解答 在為開票收入填寫負(fù)數(shù)
2021-08-03
同上月一樣,都申報(bào)無 票收入就好,正常的
2022-09-01
你好 上個(gè)月已經(jīng)報(bào)了無票收入了嗎? 你是一般還是小規(guī)模 ?
2020-09-11
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