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老師好，我們單位有一筆退貨，這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在要怎么處理？

2025-11-10 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-11-10 17:32

借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶7827 追問 2025-11-10 17:42

老師，月末這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要轉(zhuǎn)給應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目里嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-10 17:43

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好，稅務(wù)局要求你們直接補(bǔ)申報(bào)，還是在這個(gè)月申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
2023-11-07
購買方開紅字信息表，然后銷售方給你開紅字發(fā)票，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-11-21
不需要 你現(xiàn)在申請(qǐng)紅字信息表 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 對(duì)方給開負(fù)數(shù) 然后重新開
2021-01-31
申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單，再將單號(hào)發(fā)給保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司開紅字發(fā)票給你。
2021-08-27
你好，借：銀行存款? 貸：固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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