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你好老師,請問下,小規(guī)模季度申報增值稅附加稅,如果這邊每個月計提增值稅和附加稅的話,月度有的沒超過10萬,有的超過十萬,每月計提意味著有的月份是有增值稅的,但季度申報的時候發(fā)現(xiàn)季度小于30萬,沒有稅可交,這種情況賬上怎么處理?

2024-08-25 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-25 09:45

季度末的那個月 借應交稅費,應交增值稅, 貸營業(yè)外收入

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季度末的那個月 借應交稅費,應交增值稅, 貸營業(yè)外收入
2024-08-25
季度末的那個月 借應交稅費,應交增值稅, 貸營業(yè)外收入
2024-08-25
需要交增值稅的話,需要計提附加稅。季度末的那個月做就行。
2024-06-25
你好!增值稅轉入營業(yè)外收入,附加稅原分錄紅字沖回去
2024-02-15
您好,每月做主營業(yè)務收入的賬務處理要確定增值稅
2023-02-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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