老師您好，請問下我們是建筑企業(yè)因之前報表申報錯誤導(dǎo)致需要補交增值稅，但是7月份又需要退的增值稅，可以直接相抵嗎？
建筑企業(yè)因之前報表申報錯誤導(dǎo)致需要補交增值稅，而 7 月份又有應(yīng)退的增值稅，是可以直接相抵的。
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老師好，我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了，現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅，但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了，加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢？因為還有年報需要更正
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老師，我們企業(yè)申請過留底退稅1875519.25，企業(yè)成立一直沒有繳納過增值稅，這個月需要繳納7萬增值稅，我填完申報表之后，系統(tǒng)帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個是和之前留底退稅有什么關(guān)系嗎？
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老師您好，問下22.2月交21.10月欠繳稅款，22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款，但是增值稅申報表上沒顯示退回，累計下來導(dǎo)致期初未繳是負數(shù)，這種情況改怎么處理？需要更改增值稅報表嗎
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老師我們以前的增值稅申報錯誤，調(diào)整后存在多交增值稅，多交3000現(xiàn)在這個月我需要交5000可以抵扣這個3000嗎，我看申報表上期末未繳稅額是2000，但是本期應(yīng)補稅額是5000，是我少填了啥嗎
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老師您好，我們7月所屬期沒有享受到加計抵減，現(xiàn)在更正申報表，導(dǎo)致要退稅，請問收到退稅款后如何做賬務(wù)處理呢？當(dāng)時交的是增值稅134.55，城建稅4.6，現(xiàn)在抵減后都要退回來。
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是需要在柜面申請嗎？電子稅務(wù)局可以直接操作嗎？
同學(xué)你好 錯誤的更正申報然后填寫在預(yù)交欄
請問是表幾的預(yù)交欄？
同學(xué)你好 表四就有哦
老師，比如我2021.12月應(yīng)退2萬，我2022.1月需要補交1萬，我這怎么可以直接相抵？
我要怎么填表？
那你就應(yīng)退的退回來 補交的就直接交