Q
資產負債表中的“未分配利潤”科目期末數減去期初數不等于利潤表的“凈利潤”科目累計數，怎么查原因？
2024-08-13 14:33
2024-08-13 14:33
您好 看是否計提了盈余公積 分配了股利 調整了以前年度損益
相關問題討論
您好
看是否計提了盈余公積 分配了股利 調整了以前年度損益
2024-08-13
計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調整這個就不會相等了）
?損益科目做相反方向也會不等
2020-11-03
你好；? 你們有調整跨年損益科目； 就會導致報表勾稽關系有這個差異金額的??
2023-07-13
你好，有發(fā)生以前年度損益調整事項，或者利潤分配事項嗎？?
2021-05-11
你好
未分配利潤期末余額-未分配利潤期初余額=利潤表凈利潤
但這個公式不一定完全相等，當年如有利潤分配，就不平
2020-12-30
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Q
資產負債表“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數；我想問，未分配利潤的上期期末數和本期期初數不是一個數嗎？？
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Q
老師好，利潤表和資產負債表有這種勾稽關系嗎， 資產負債表未分配利潤”科目期末數-“未分配利潤”科目期初數=利潤表“凈利潤”科目累計數
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Q
資產負債表“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數。 老師，我這兩個相減不等利潤表凈利潤，這個要怎么調？
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Q
老師，我每個月的報表這個公式都不相等是不是錯了? 資產負債表中的“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數
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Q
資產負債表中的“未分配利潤”科目期末數減去期初數不等于利潤表的“凈利潤”科目累計數，怎么查原因？
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沒有調整 沒有分配股利 盈余公積沒變
那損益類科目發(fā)生的時候有沒有寫相反方向？
有啊，但是之前月份都好著
可以把您寫的分錄截圖一下嗎
寫的哪個分錄？
現在報表跟賬面數據核對都沒問題，但是未分配利潤期末減期初就是不等于凈利潤
損益類科目發(fā)生的時候有沒有寫相反方向？ 有啊，但是之前月份都好著 就是損益類科目發(fā)生的時候 寫相反方向的分錄 或者把您科目余額表截圖一下
幫忙看下這個分錄有問題嗎 ，但是我的差異金額是5207.15
這個就是調整以前年度損益啊 增加了未分配利潤
但是差異金額不是這個數呀
這個需要怎么調整，還是說這月就這樣
就是損益類科目發(fā)生的時候 寫相反方向的分錄? 這個有沒有 或者把您科目余額表截圖一下? 一級科目的就好了
麻煩老師看一下
可以只有一級科目嗎 我手機 切換了看不太方便 然后再把資產負債表 利潤表一起上傳哈
找到了，是兩個以前年度損益調整造成的差異
有以前年度損益調整造成 資產負債表中的“未分配利潤”科目期末數減去期初數不等于利潤表的“凈利潤”欄次累計數 是正常的哈
那我怎么調報表，我直接在利潤表凈利潤那兒把差異加上了，可以不
有以前年度損益調整造成 資產負債表中的“未分配利潤”科目期末數減去期初數不等于利潤表的“凈利潤”欄次累計數 是正常的 不需要調整 您實在要調整 可以在利潤表加上