資產(chǎn)負債表中的“未分配利潤”科目期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的“凈利潤”科目累計數(shù)，怎么查原因？
您好 看是否計提了盈余公積 分配了股利 調(diào)整了以前年度損益
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資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)；我想問，未分配利潤的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個數(shù)嗎？？
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老師好，利潤表和資產(chǎn)負債表有這種勾稽關(guān)系嗎， 資產(chǎn)負債表未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù)=利潤表“凈利潤”科目累計數(shù)
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資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)。 老師，我這兩個相減不等利潤表凈利潤，這個要怎么調(diào)？
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資產(chǎn)負債表中的“未分配利潤”科目期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的“凈利潤”科目累計數(shù)，怎么查原因？
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資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù) 不等于利潤表的凈利潤累計數(shù)，原因？
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沒有調(diào)整 沒有分配股利 盈余公積沒變
那損益類科目發(fā)生的時候有沒有寫相反方向？
有啊，但是之前月份都好著
可以把您寫的分錄截圖一下嗎
寫的哪個分錄？
現(xiàn)在報表跟賬面數(shù)據(jù)核對都沒問題，但是未分配利潤期末減期初就是不等于凈利潤
損益類科目發(fā)生的時候有沒有寫相反方向？ 有啊，但是之前月份都好著 就是損益類科目發(fā)生的時候 寫相反方向的分錄 或者把您科目余額表截圖一下
幫忙看下這個分錄有問題嗎 ，但是我的差異金額是5207.15
這個就是調(diào)整以前年度損益啊 增加了未分配利潤
但是差異金額不是這個數(shù)呀
這個需要怎么調(diào)整，還是說這月就這樣
就是損益類科目發(fā)生的時候 寫相反方向的分錄? 這個有沒有 或者把您科目余額表截圖一下? 一級科目的就好了
麻煩老師看一下
可以只有一級科目嗎 我手機 切換了看不太方便 然后再把資產(chǎn)負債表 利潤表一起上傳哈
找到了，是兩個以前年度損益調(diào)整造成的差異
有以前年度損益調(diào)整造成 資產(chǎn)負債表中的“未分配利潤”科目期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的“凈利潤”欄次累計數(shù) 是正常的哈
那我怎么調(diào)報表，我直接在利潤表凈利潤那兒把差異加上了，可以不
有以前年度損益調(diào)整造成 資產(chǎn)負債表中的“未分配利潤”科目期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的“凈利潤”欄次累計數(shù) 是正常的 不需要調(diào)整 您實在要調(diào)整 可以在利潤表加上