老師，如果6月公司預付房租水電服務費等一筆10000元，當時入賬分錄為: 借:預付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對方公司沒有開票，7月份才開票過來，那么6月份計提房租費的分錄如何寫呢，當7月份收到6月份當月的房租發(fā)票后，又如何些分錄呢？

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業(yè)務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？

老師您好！今年3月份補開給客戶B公司普通發(fā)票97000元，補開的業(yè)務日期為2019年12月份和2020年4月份收到的貨款，當時的會計沒有開票給B公司直接做了無票確認收入了。請問現在我補開的97000元如何做賬？

老師公司收購來的舊車，已經在上一個公司計提完折舊，23年3月28日過完戶，取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，發(fā)票上車價合計3600元。我做到7月份的賬里可以嗎，老師賬務處理又怎么做呢。

老師好！我公司是審車的，客戶6月份把審車費轉入公司，7月份開票的，如何做賬務處理