您好老師，我們有張發(fā)票稅務(wù)局說對(duì)方是非正常戶，喊我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后所得稅要調(diào)整，調(diào)整完發(fā)完稅憑證給他，我需要咋個(gè)操作呢？
什么時(shí)間認(rèn)證的？屬于哪一年的成本費(fèi)用？
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您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開。稅局要求我們調(diào)出這筆費(fèi)用 不能稅前列支。而且不能等打到匯算清繳再調(diào)增，一定要我們現(xiàn)在調(diào)整，并要求給出調(diào)整憑證打印蓋章給他們，我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢？我們之前記錄的是 借：管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-員工，老師可以詳細(xì)給出 調(diào)整分錄 嗎？謝謝
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我們?nèi)〉玫陌l(fā)票因?yàn)閷?duì)方走逃失聯(lián)變成異常扣稅憑證，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出，那么所得稅是不是需要調(diào)整，這些貨物的成本能不能作為有效憑證？
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您好老師，我們有張發(fā)票稅務(wù)局說對(duì)方是非正常戶，喊我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后所得稅要調(diào)整，調(diào)整完發(fā)完稅憑證給他，我需要咋個(gè)操作呢？
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老師你好，我們有收到稅務(wù)要求憑證異常進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，住宿發(fā)票調(diào)整，所得稅調(diào)整計(jì)稅基礎(chǔ)是否還需要含稅金
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老師，你好，我公司是一般納稅人，經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的，我們剛剛申報(bào)完所得稅匯算清繳，但是有幾筆停車費(fèi)專管員說不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，說去年抵扣相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)需要按月匹配調(diào)整，并且會(huì)自動(dòng)出來滯納金，不然會(huì)影響所得稅，那我直接調(diào)整當(dāng)月的增值稅報(bào)表，那所得稅是不是調(diào)整今年的匯算清繳就可以了吧，季度的所得稅申報(bào)需要?jiǎng)訂?，我不需要反結(jié)賬去年的記賬憑證吧，然后調(diào)整這些后怎么做賬務(wù)處理
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賬上其他應(yīng)收張三一萬五，收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個(gè)科目能否對(duì)沖下？符合會(huì)計(jì)做賬要求嗎
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電費(fèi)一部分自己用一部分別人用，財(cái)務(wù)賬怎么做賬？
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異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開票預(yù)繳
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老師您好，我公司有一名員工的保險(xiǎn)費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的，包括單位部分和個(gè)人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請(qǐng)問在支付工資時(shí)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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進(jìn)項(xiàng)退稅勾選到收到退稅款，完整會(huì)計(jì)分錄？
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小規(guī)模納稅人個(gè)體戶注銷的時(shí)候還有欠款沒收回來，有注銷證明，對(duì)方可以把錢直接打給個(gè)體戶主么
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老師您好，請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶都需要交哪些稅呀
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老師，出納要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是啥？
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2021年和2022年開給我們的了，我在哪里查詢什么時(shí)候勾選了的呢
電子稅務(wù)局稅收數(shù)字賬戶里面有一個(gè)抵扣勾選。在這里面有個(gè)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，然后去查一下歷史統(tǒng)計(jì)時(shí)間。
老師，是2022年一月和10月的，我需要怎么操作呢？
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 要求你們補(bǔ)稅的， 借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)，查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)，查不補(bǔ)稅款，貸，銀行 借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 貸，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。借，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，貸，銀行存款。借，營(yíng)業(yè)外支出滯納金。貸，銀行存款。
稅務(wù)局喊我調(diào)整所得稅和完稅憑證拍給他
我咋個(gè)弄呢，電子稅局咋個(gè)操作呢？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。第一個(gè)分錄修改一下，借預(yù)付賬款 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。