老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用，到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi)，主料由加工方提供，我們才開始做要成本票，加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上，我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購(gòu)貨方購(gòu)買焦炭，錳礦這些材料，然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們，我們又開銷售礦產(chǎn)品，焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去，7月份銷售收入是購(gòu)進(jìn)焦炭又銷售出去，請(qǐng)問我這個(gè)月的制造費(fèi)用，工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去，是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面

關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷量是30萬，就按30萬來核成本，但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說這個(gè)月下了30萬的單子，但是我們車間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間，如果按老板說的來核算，庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上，會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢，她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù)，得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù)，比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬，當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn)，下個(gè)月在用這從方式核算出成本，只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫(kù)單，如果按會(huì)計(jì)的方法來核成本的話，沒有出庫(kù)單做依據(jù)，數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高，以后就是我來接替她的工作，我因該怎么做能把工作做的更好。

還有一個(gè)問題，想請(qǐng)教一下老師， [抱拳]是這樣的：8月份的時(shí)候我做了一張憑證借：銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7.84，貸銀行存款263，這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來報(bào)銷的時(shí)候我做的分錄，當(dāng)時(shí)他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的，但是有重復(fù)的發(fā)票，我當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)做了憑證入賬了，后來會(huì)計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票，所以他上月就沒有勾選7.84，因此跟我有一個(gè)差額，賬上多了7.84，他那邊進(jìn)項(xiàng)稅少了7.84，現(xiàn)在九月的話，業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情呢，怎么做分錄，入賬，老師，請(qǐng)教一下[抱拳]

老師。像考慮到 差旅費(fèi)也是組成本的費(fèi)用之一，這個(gè)要針對(duì)項(xiàng)目來做，似乎不符合，時(shí)間上的問題，比如7月發(fā)貨，8月調(diào)試，需要9月才回來，這個(gè)費(fèi)用才知道是多少，那我們做賬不是當(dāng)月銷售了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，要算出成本嗎？這個(gè)時(shí)間差的差旅費(fèi)該怎么做一個(gè)精確的統(tǒng)計(jì)？

老師好，我新接手一家廣告公司，老板讓我做利潤(rùn)分析，就是我需要做一個(gè)表，把費(fèi)用列出來，列全，用收入減去成本，就是利潤(rùn)嗎？有糾結(jié)一個(gè)問題，成本里有當(dāng)月工資，這個(gè)工資我應(yīng)該算實(shí)發(fā)數(shù)是不？那這個(gè)利潤(rùn)分析表我啥時(shí)候給老板合適呢？如果統(tǒng)計(jì)10月份的利潤(rùn)，可10月份發(fā)的是九月份工資啊，我也不知道上一個(gè)人算9月利潤(rùn)的時(shí)候也記的是8月的工資嗎？