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Q

請問老師支付工資的時候就寫支付工資，然后代扣代繳一社保公積金的時候，那我再要也寫支付工資可以嗎？

2024-08-03 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-08-03 10:11

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款

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1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2024-08-03
你好，借：費用類——員工工資(根據(jù)員工所屬部門計入對應(yīng)科目) ?貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ? ? ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ?貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金) ? ? ? ? 其他應(yīng)收（付）款——社保費(個人部分) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 借：費用類-社會保險費(單位部分) ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分) ? ? 貸：銀行存款
2025-01-19
支付給職工的以及為職工支付的
2021-12-13
一、社保的計提，分錄是： 借：管理費用——社保費 借：銷售費用——社保費 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：制造費用——社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費 備注：只計提社保費公司承擔(dān)的部分。 二、繳納社保時，分錄是： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費 借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 二、計提工資，分錄是： 借：管理費用——工資 借：銷售費用——工資 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：制造費用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 按應(yīng)發(fā)工資計提。 四、發(fā)放工資時，分錄是： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個人社保費 貸：銀行存款
2021-08-03
同學(xué)你好 這個可以的，這個不用附
2024-07-25
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