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1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-08-03

你好，借：費(fèi)用類——員工工資(根據(jù)員工所屬部門計(jì)入對(duì)應(yīng)科目) ?貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ? ? ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ?貸：銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) ? ? ? ? 其他應(yīng)收（付）款——社保費(fèi)(個(gè)人部分) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅借：費(fèi)用類-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) ? ? 貸：銀行存款

2025-01-19

支付給職工的以及為職工支付的

2021-12-13

一、社保的計(jì)提，分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借：生產(chǎn)成本——直接人工借：制造費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 備注：只計(jì)提社保費(fèi)公司承擔(dān)的部分。二、繳納社保時(shí)，分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款二、計(jì)提工資，分錄是：借：管理費(fèi)用——工資借：銷售費(fèi)用——工資借：生產(chǎn)成本——直接人工借：制造費(fèi)用——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——工資按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提。四、發(fā)放工資時(shí)，分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款

2021-08-03

同學(xué)你好這個(gè)可以的，這個(gè)不用附

2024-07-25