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Q

老師,公司租的辦公室,支付租金及物業(yè)費跨年了,對方開的專票,怎么做收到發(fā)票、付款以及待攤的分錄呢

2024-08-02 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-02 15:39

你好!你跨年是去年還是跨到明年去了?你去年做過分錄沒?

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快賬用戶5009 追問 2024-08-02 15:44

跨年到明年了

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快賬用戶5009 追問 2024-08-02 15:45

今年提前預付的,跨年到明年了

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齊紅老師 解答 2024-08-02 15:45

你好!這個借預付賬款,管理費用-租金,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸銀行存款等 然后每個月,借管理費用-租金,貸預付賬款

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快賬用戶5009 追問 2024-08-02 15:48

那兩個管理費用啊,還有,先支付的,后收到的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-08-02 15:51

你好!第一個是本月的部分,本月計入管理費用 跟第二個不一樣。第二個是以后攤銷的時候,對應月份

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快賬用戶5009 追問 2024-08-02 15:54

提前付的呀,哪里的本月呢

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齊紅老師 解答 2024-08-02 15:54

你好!如果不包括本月,你可以 借預付賬款,,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸銀行存款等

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快賬用戶5009 追問 2024-08-02 15:57

現(xiàn)在是先付的款,后收到的發(fā)票,怎么把這筆 分錄拆分開呢

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齊紅老師 解答 2024-08-02 16:01

你好!借其他應收款,貸銀行存款 然后借借預付賬款,,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸其他應收款

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快賬用戶5009 追問 2024-08-02 16:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-02 16:04

你好!不用客氣的了

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你好!你跨年是去年還是跨到明年去了?你去年做過分錄沒?
2024-08-02
支付分錄、 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:長期待攤費用/管理費用等 貸:預付賬款
2024-03-01
您好,正在解答中請稍等。
2023-12-29
借預付賬款,貸銀行存款, 按月分攤,借管理費用, 貸預付賬款, 即使收到了發(fā)票,也是按月做長期待攤費用,這個是支付了一年以上的,比如13個月、14個月的。
2023-03-03
您好,付款
借:預付賬款
應交稅費-進項
貸:銀行存款
再攤銷
借:管理費用
貸:預付賬款
2025-07-31
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