老師，因為兩個公司是同一個老板的，我們賺差價

借銀行存款，貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，其他應付款， 借，其他應付款，貸，銀行存款。

客戶將款打到我公司，我們公司扣除稅金后，按照乙公司算出的貨款返給乙公司，我們只是幫乙公司代收貨款

哦，上面寫了賺取的差價，這個就是收入。

因客戶與我們甲公司簽訂合同，所以發(fā)票由我們這邊開，并扣除稅金

你好，比如收到的是100，支付出去的是80，賺取的是20，不考慮增值稅，借銀行100 待主營業(yè)務收入20其他應付款，80 借其他應付款80 貸銀行存款。還有哪一個不理解不明白？

我們沒有收入

因是同一個老板，我們公司甲不賺差價，只是代收貨款，

借銀行存款 貸其他應付款 支付出去。做相反的。

老師，請看清題意再回復

老師，是我少打了一個這，是不賺取差價

你好，代收代付的，代收的借銀行存款，貸其他應付款，再支付出去做相反的借其他應付款貸銀行存款 稅金也是交給了稅務局，也是這么做。

老師，我意思是問稅金怎么做賬，會計分錄怎么做

借銀行貸其他應付款，借其他應付款，貸銀行存款。因為這個不是你單位承擔的稅款 沒有對應的收入，怎么會承擔稅款？

老師，但是票是由我們公司開出的呀

客戶將款從公賬轉(zhuǎn)到我們公司公賬上了，發(fā)票由我們公司開出的

老師，我們公司公賬上總收到客戶貨款91500元，應付乙公司公款61434元，稅金10740元，余19326元公司私賬退給了業(yè)務員，請問老師，該怎么做賬，會計會錄怎么做

稅金收我們公司收了

稅金10740元由我們公司收了，我們公司只付了乙公司貨款61434元

那賬，你們單位開了發(fā)票，但是實際并不是你的收入，不用做那賬，按照你實際業(yè)務來就行。借銀行存款貸其他應付款91500借其他應付款61434貸銀行存款 付給稅務局的借其他應付款貸銀行存款10740。 付給員工個人的借其他應付款貸銀行存款19326。

老師，我是一個內(nèi)賬會計，由外賬會計報稅，我是根據(jù)外賬會計報的稅做到費用當中，我想請問稅金怎么做賬

那我上面寫的第三個分錄刪除，借其他應付款帶營業(yè)外收入10740。

老師，借：其他應付款-乙公司19326元貸：銀行存款（私賬）19326元 借其他應付款-乙公司10740元 貸營業(yè)外收入10740元，

請老師，幫我看看，是否正確