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Q

老師，客戶與我們甲公司簽訂合同，業(yè)務(wù)是我們這邊的，但我們公司不能生產(chǎn)，到總公司那邊去做，總公司不賺差價(jià)，以成本價(jià)給我們，我們再銷售給客戶賺取差價(jià)，客戶將款轉(zhuǎn)到我們公司，請問老師，賬怎么做，會計(jì)分錄怎么做

2024-11-30 07:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-11-30 07:56

您好，我們 買過來 借：庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款（輔助核算總公司） 賣給客戶 借：應(yīng)收賬款（輔助核算客戶） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

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快賬用戶7437 追問 2024-11-30 08:04

謝謝老師！

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快賬用戶7437 追問 2024-11-30 08:05

老師，我是一個(gè)做內(nèi)賬的會計(jì)，不管稅，稅由我們外賬報(bào)，可以將客戶給我們公司的款減去應(yīng)付給總公司的成本款后差額直接計(jì)到營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-30 08:06

?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~? ?? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

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快賬用戶7437 追問 2024-11-30 08:07

收到客戶款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-總公司 貸：營業(yè)外收入（收到客戶款一應(yīng)付總公司成本款）

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快賬用戶7437 追問 2024-11-30 08:08

請問老師，可以這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-30 08:10

您好，不好意思，我們同時(shí)發(fā)信息時(shí)我當(dāng)時(shí)看不到，上面一個(gè)信息我現(xiàn)在才看到 1.不可以，內(nèi)賬也是正常寫分錄 2.下面這個(gè)分錄不行的，雖然內(nèi)賬不用報(bào)稅，但我們分錄是正常寫的，另外您要一直這樣寫，以后您換工作就思維定勢了，正確的分錄都不會寫了，不好的

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您好，我們 買過來 借：庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款（輔助核算總公司） 賣給客戶 借：應(yīng)收賬款（輔助核算客戶） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2024-11-30
你好 如果是全額開發(fā)票給客戶的話 需要把客戶的錢做收入的呀
2024-02-27
你好，你們發(fā)票是怎么走賬的呢？是直接那個(gè)代加工單位直接把發(fā)票開給你的客戶嗎？
2022-05-11
收到安裝費(fèi)時(shí)：借應(yīng)收賬款10000元，貸主營業(yè)務(wù)收入10000元。完成安裝后，確認(rèn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。
2024-09-24
你好 這種模式實(shí)質(zhì)上是你們幫他賣車，賺的手續(xù)費(fèi)，或者叫傭金。您按差價(jià)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給他們，收取服務(wù)費(fèi)就好。
2021-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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