以下是一些處理建議： 1.?全面了解公司情況：深入了解公司的整體運(yùn)營、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)等，這有助于理解賬目混亂的背景和原因。 2.?審查現(xiàn)有會(huì)計(jì)制度：評(píng)估現(xiàn)有的會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部控制是否健全，找出可能導(dǎo)致賬目混亂的制度性問題，并著手改進(jìn)，建立完善的會(huì)計(jì)核算基本方法和程序。 3.?盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金：與出納一同盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬上進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)查明原因，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。 4.?核對(duì)開戶銀行存款：讓出納打印出所有開戶銀行的對(duì)賬單，逐個(gè)賬戶進(jìn)行核對(duì)。若與賬上不一致，需找出原因，通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表將銀行賬與銀行對(duì)賬單調(diào)整一致。 5.?盤點(diǎn)倉庫存貨：組織財(cái)務(wù)與倉庫人員對(duì)公司所有存貨進(jìn)行大盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬核對(duì)，確保賬實(shí)相符。若存在不符，要查明原因并進(jìn)行調(diào)整。 6.?盤點(diǎn)公司固定資產(chǎn)：與設(shè)備管理人員一起對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核賬，一方面核對(duì)賬上是否與實(shí)際固定資產(chǎn)一致，另一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處以便下次核查。 7.?與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款：制作每個(gè)客戶的應(yīng)收賬款對(duì)賬單，先交銷售人員核對(duì)，再由銷售人員發(fā)給客戶核對(duì)。如不一致，要查明原因并調(diào)整，核對(duì)時(shí)主要依據(jù)銷售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等單據(jù)。 8.?與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款：要求供應(yīng)商制作每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對(duì)賬單，先發(fā)給采購員核對(duì)，然后交由財(cái)務(wù)人員核對(duì)。發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)，要查明原因并進(jìn)行賬務(wù)處理，主要核對(duì)合同、入庫單等單據(jù)。 9.?核查國稅和地稅納稅申報(bào)情況：查閱國稅和地稅納稅申報(bào)系統(tǒng)的報(bào)稅情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，如有差異，應(yīng)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。 10.?收集各種單據(jù)：收集銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報(bào)表等財(cái)務(wù)建賬做賬需用到的單證。 11.?建賬或賬務(wù)處理：以上單據(jù)準(zhǔn)備好后，對(duì)于原來無賬的，可以準(zhǔn)備建賬；對(duì)于原來有賬的，要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。 在處理亂賬的過程中，需保持耐心和細(xì)心，每一步都要確保準(zhǔn)確和合規(guī)。同時(shí)，要將財(cái)務(wù)工作制度化與流程化，包括建立財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)核算制度，規(guī)定清楚每項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的先后流程，以保證今后財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。 另外，由于成本費(fèi)用基本沒發(fā)票，這可能會(huì)涉及稅務(wù)問題。建議盡量補(bǔ)齊相關(guān)發(fā)票，對(duì)于實(shí)在無法取得發(fā)票的部分，需咨詢專業(yè)稅務(wù)人士或當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，了解如何進(jìn)行合規(guī)的稅務(wù)處理。 如果公司的賬務(wù)問題非常復(fù)雜，自己處理起來有困難，也可以考慮尋求專業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)或會(huì)計(jì)師的幫助。但需注意，在付費(fèi)之前，要充分了解對(duì)方的資質(zhì)和信譽(yù)，確保能夠獲得可靠的服務(wù)。 關(guān)于成本費(fèi)用發(fā)票的問題，在實(shí)際操作中，企業(yè)應(yīng)盡量在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)及時(shí)取得合規(guī)發(fā)票。對(duì)于一些無法及時(shí)取得發(fā)票的情況，可以采取以下措施： 1.?催促相關(guān)人員盡快獲取發(fā)票，與供應(yīng)商或服務(wù)提供方溝通，說明發(fā)票的重要性。 2.?建立內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確要求在支付款項(xiàng)時(shí)必須同時(shí)取得發(fā)票。 3.?如果確實(shí)無法取得發(fā)票，可以考慮尋找其他合法的憑證來支持成本費(fèi)用的支出，例如具有法律效力的收據(jù)、合同、協(xié)議等，但這些憑證的稅務(wù)認(rèn)可度可能相對(duì)較低，具體能否在稅前扣除，還需根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定來判斷。 同時(shí)，要保留好所有與成本費(fèi)用相關(guān)的資料，以備稅務(wù)檢查時(shí)能夠提供充分的證據(jù)證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合理性。長期來看，規(guī)范發(fā)票管理對(duì)于企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)合規(guī)非常重要。

這種情況比較復(fù)雜，先要確定公司賬面兒上。實(shí)際的是多少。例如各類資產(chǎn)負(fù)債要核實(shí)每一個(gè)科目的科目余額。然后計(jì)算出和之前錯(cuò)賬的差異進(jìn)行綜合調(diào)整。

你好，正常做費(fèi)用，匯算清繳調(diào)增。

不紅沖為啥錯(cuò)了 是實(shí)際業(yè)務(wù) 就要做成本 稅法不允許抵扣 借預(yù)付賬款貸低值易耗品，借低值易耗品貸利潤分配未分配利潤，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。 如果你有實(shí)際業(yè)務(wù)的話，你再補(bǔ)上一個(gè)，借營業(yè)外支出待預(yù)付賬款，營業(yè)外支出納稅調(diào)增

你能根據(jù)他申報(bào)的來補(bǔ)下的嗎