系統(tǒng)自動(dòng)彈出比對(duì)不通過

你是不是有專票銷售額？還是就普票的？

全部是普票銷售

你那個(gè)減免稅代碼，你別選，別選哪個(gè)

減免代碼選，小規(guī)模納稅人減按1%

對(duì)，而且你就算勾選了，咱們不超過30萬(wàn)，也不需要填那個(gè)表，直接申報(bào)，也尅

直接申報(bào)也是可以的

剛剛就是填寫后看到主表變?yōu)樨?fù)數(shù)，那還是不填寫直接申報(bào)

對(duì)，直接填寫這個(gè)就可以的

請(qǐng)問免增值稅的分錄怎么寫？還有附加稅

借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)就行? 附加稅也是一樣的

銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 免稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 請(qǐng)問是以上這樣寫嗎？附加稅可以不計(jì)提也不寫嗎？

對(duì)，那個(gè)附加稅，其實(shí)你知道免稅的話，不計(jì)提也行

免稅部分，請(qǐng)問是記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入？

這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入的，這個(gè)是

好的，謝謝