您好,是不是我們更正過匯繳申報(bào)表了,這個(gè)數(shù)據(jù)確實(shí) 是自動(dòng)讀取的,如果真的讀錯(cuò)了,我們要改為正確的,看能不能手工改,不能改要下周聯(lián)系稅務(wù)大廳讓他們后臺(tái)查

老師好,請教所得稅季度申報(bào)表問題,以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù),企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負(fù)為5%,是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(電腦自動(dòng)蹦出來),補(bǔ)交稅500,,這月申報(bào)三季度,利潤總額是22萬,在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后,第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬又自動(dòng)蹦出來,我想問的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了,這季度怎么還迡補(bǔ)?。?/p>
老師,我這個(gè)季度的利潤總額是3000多塊,填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出彌補(bǔ)以前年度虧損,跟利潤總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了,這是怎么回事
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計(jì)虧損167萬,在2020年第三季度的時(shí)候才開始盈利,第三季度彌補(bǔ)了85萬的以前年度虧損,本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤本年累計(jì)數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬,沒有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的,這欄還手動(dòng)改不了,這是什么情況
老師,我想問下這次在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)候,申報(bào)表第九行彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字自動(dòng)跳出來,等于利潤總額,但是超過了匯算清繳上可彌補(bǔ)金額,這怎么回事呢?
老師,第一季度利潤總額為40萬,以前年度虧損總額為50萬,現(xiàn)在如果按40萬填報(bào)利潤總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個(gè)季度按利潤總額為0申報(bào),然后等下一年匯算清繳的時(shí)候再填實(shí)際的整年利潤總額 嗎?這樣就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


是的,上個(gè)月更正過21年和22年的匯繳申報(bào)表,因?yàn)槲庋邪l(fā)費(fèi)用的事,那應(yīng)該是這個(gè)原因。不能手工改。更正完21年不需要補(bǔ)稅。22年補(bǔ)了點(diǎn)
哦哦,那就直接申報(bào)好了,這也是系統(tǒng)讀取的
那應(yīng)該彌補(bǔ)那里是累計(jì)數(shù)。難道說在24年6月改了21年,21年的虧損要重新扣除嗎?
您好,是的,累計(jì)的虧損都是可以彌補(bǔ)的