但是銀行存款是對的上的

現(xiàn)在賬面只是欠發(fā)票的狀態(tài)

應(yīng)收余額為負(fù)數(shù)

實際為平才對

那么開票收款當(dāng)時你做的什么分錄？

借：現(xiàn)金 貸：主營和銷項

那么正確的應(yīng)該是什么分錄呢？

被您引導(dǎo)的現(xiàn)在明白了，再做一筆分錄：借：應(yīng)收 貸：現(xiàn)金 沖銷現(xiàn)金就可以平賬了，謝謝老師

是的，就是那樣處理，把賬沖平就行

好的，謝謝老師