老師 您幫忙看看這個(gè)結(jié)算損益的分錄 這個(gè)里面沒有“利潤分配-未分配利潤”呢 指導(dǎo)一下把

沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤呢

是的啊 這不都是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的嘛 我也就是說呢 這里面沒有利潤分配未分配利潤 呢

你問問售后是不是季度或者年度結(jié)轉(zhuǎn)的

老師 我看了 年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也沒有 我剛查了一下我的“利潤分配未分配利潤”的明細(xì)賬 只有我2023年 2024年 這兩年的匯算清繳的時(shí)候產(chǎn)生的所得稅計(jì)入到"利潤分配未分配利潤“這個(gè)科目了 因?yàn)槲覀兪菆?zhí)行的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的

那你就手動來做哦

好的 老師 那我2022年跟2023年年底都沒有做 會有啥影響嗎？

同學(xué)你好 這個(gè)沒事 直接結(jié)轉(zhuǎn)就行

老師 軟件不自動結(jié)轉(zhuǎn) 我也沒有手動結(jié)轉(zhuǎn) 我意思這樣出報(bào)表的時(shí)候會有問題嗎 或者報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)有明顯的不對嗎？

你自己結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

您說過之后我就知道自己結(jié)轉(zhuǎn)了 我意思是去年前年的我都沒有自己結(jié)轉(zhuǎn)，這樣出報(bào)表的時(shí)候會有問題嗎 或者報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)有明顯的不對嗎？

利潤分配未分配利潤么有數(shù)據(jù)嗎

有數(shù)據(jù) 老師

有數(shù)據(jù)就可以了哦

老師，我剛搞錯(cuò)了，賬上利潤分配未分配利潤沒有數(shù)據(jù)，本年利潤有數(shù)據(jù)，因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)，

那你這個(gè)就要手動結(jié)轉(zhuǎn)

老師其實(shí)這個(gè)如果要是不結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是做帳不科學(xué)啊不完整是吧。