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Q

請問去年暫估的主營業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在給它沖掉怎么做呢？

2024-07-08 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-08 20:46

你好，現(xiàn)在沖銷的分錄是 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶9582 追問 2024-07-08 20:47

這么做的話我的報表會有什么變化嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-08 20:48

你好，資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款減少，未分配利潤增加?

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你好，現(xiàn)在沖銷的分錄是 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2024-07-08
收到發(fā)票再紅沖哦 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù) 然后按發(fā)票再做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2023-12-27
用紅字沖回原暫估分錄：按原暫估金額，借記?“主營業(yè)務(wù)成本”（紅字），貸記?“應(yīng)付賬款?-?暫估”（紅字）。 根據(jù)發(fā)票金額重新入賬：借記?“主營業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費?-?應(yīng)交增值稅（進項稅額）”，貸記?“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”。 檢查核對：確保?“應(yīng)付賬款?-?暫估”?無余額，“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”?余額正確，成本記錄無誤
2024-12-24
暫估入庫? 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2024-02-05
同學(xué)，你好
借，主營有業(yè)務(wù)成本-暫估 負數(shù)
貸，應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù)
2025-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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