老師，收到員工出差的機(jī)票，交通費(fèi)，怎么做分錄？
您好，這個的話正常是可以直接做管理費(fèi)用的差旅費(fèi)的
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老師員工報(bào)銷每個月的通訊費(fèi)和交通費(fèi)怎么做分錄呢？都有發(fā)票的，
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老師，員工出差遇到臨時(shí)有事實(shí)際并未出差的情況，考慮退票成本的話，相應(yīng)票據(jù)跨年和未跨年賬務(wù)分別怎么處理呢？ 實(shí)際并未出差的話會產(chǎn)生打車到機(jī)場或火車站的交通費(fèi)和退票手續(xù)費(fèi)
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員工出差機(jī)票、火車票抵扣的怎么樣做分錄
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老師，業(yè)務(wù)員出差開的自己的車，加油票寫在差旅費(fèi)報(bào)銷單里了，寫的交通工具 汽車，然后附的加油票，這樣做分錄時(shí)計(jì)入到差旅費(fèi)嗎
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老師，企業(yè)收到員工報(bào)銷的代訂機(jī)票產(chǎn)品的費(fèi)用怎么入賬，分錄怎么做
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請問企業(yè)所得稅里面的工資薪金支出實(shí)際個稅報(bào)了比如170年萬，獎金是4萬，我填了174萬，但是這4萬我沒有報(bào)個稅，但是我實(shí)際填了這么多，有事嗎？因?yàn)槭强ǖ男问桨l(fā)的算是福利費(fèi)也算是獎金
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杭州外貿(mào)公司在山東買的肥料，發(fā)貨的是河南的工廠，發(fā)票和放行單都是河南的，但是采購是在山東，這種能正常報(bào)關(guān)進(jìn)行退稅嗎？ 客戶采購的產(chǎn)品大類、發(fā)票、物流都一致，但是產(chǎn)品的含量有些許差別，海關(guān)會扣押貨物嗎？
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請問進(jìn)價(jià)法要怎么做賬，會計(jì)分錄怎么出
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老師，不是說機(jī)票這些的可以抵扣增值稅么？這個是怎么算的，抵扣的增值稅需要在分錄里提現(xiàn)還是直接在申報(bào)的時(shí)候提現(xiàn)？
是這樣的，機(jī)票的話，是看那個行程單的價(jià)格，比如是900，那么抵扣金額就是900/1.09*9%=74.3119266055? 這樣算的，這個是? 分錄能抵扣的話，是正常列示的這個要求
老師，這個不抵扣的話可以不？
可以，這個是自主選擇的
老師，行程單沒有，這個發(fā)票可以不？如果正常抵扣分錄應(yīng)該怎么做？
必須是行程單才可以抵扣的，你好，這個是有要求的
哦，好的老師
老師，那沒有行程單，這個發(fā)票可以入賬不？這邊不抵扣
可以，有發(fā)票，我們不抵扣，全額做管理費(fèi)用的差旅費(fèi)，這個就行
好的，老師，謝謝
不客氣的，麻煩給一個五星好評吧謝謝