不應(yīng)該有余額啊 應(yīng)該是平的

你好，2月1和6月5的憑證沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)

2月的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)是因?yàn)?那個(gè)報(bào)銷的差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)不抵扣

不抵扣就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是什么 我是只賺進(jìn)項(xiàng)金額么 進(jìn)項(xiàng)金額是10.88

麻煩發(fā)下2月1號(hào)憑證的

我直接借管理費(fèi)用差旅費(fèi)10.88 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

也麻煩老師說(shuō)一下 我6月憑證沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 我現(xiàn)在該如何補(bǔ)這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄

那就沒(méi)問(wèn)題了，你的處理正確的

但是我這樣做我的余額表還是不平 還是有這筆10.88 而且6月轉(zhuǎn)出如何做啊

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的各個(gè)明細(xì)期末余額不是必須為零的

但是合計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，合計(jì)是零

期末余額在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

麻煩老師把2月調(diào)整 6月結(jié)轉(zhuǎn)的憑證分錄貸數(shù)據(jù)幫我寫一下 麻煩你了

借管理費(fèi)用10.88貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

6月未結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè) 如何做