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幫我看看 這個進項科目余額表對不對 我感覺有問題

幫我看看 這個進項科目余額表對不對 我感覺有問題
2024-07-02 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-02 11:26

你好,你感謝哪里有問題?

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快賬用戶7316 追問 2024-07-02 11:27

不應該有余額啊 應該是平的

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齊紅老師 解答 2024-07-02 11:28

你好,2月1和6月5的憑證沒結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7316 追問 2024-07-02 11:29

2月的沒結(jié)轉(zhuǎn)是因為 那個報銷的差旅費 進項不抵扣

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齊紅老師 解答 2024-07-02 11:29

不抵扣就做進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7316 追問 2024-07-02 11:30

做進項轉(zhuǎn)出的分錄是什么 我是只賺進項金額么 進項金額是10.88

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齊紅老師 解答 2024-07-02 11:32

麻煩發(fā)下2月1號憑證的

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快賬用戶7316 追問 2024-07-02 11:33

我直接借管理費用差旅費10.88 貸進項轉(zhuǎn)出

我直接借管理費用差旅費10.88 貸進項轉(zhuǎn)出
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快賬用戶7316 追問 2024-07-02 11:38

也麻煩老師說一下 我6月憑證沒有結(jié)轉(zhuǎn) 我現(xiàn)在該如何補這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2024-07-02 11:56

那就沒問題了,你的處理正確的

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快賬用戶7316 追問 2024-07-02 11:57

但是我這樣做我的余額表還是不平 還是有這筆10.88 而且6月轉(zhuǎn)出如何做啊

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齊紅老師 解答 2024-07-02 11:58

應交稅費應交增值稅的各個明細期末余額不是必須為零的

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齊紅老師 解答 2024-07-02 11:58

但是合計應交稅費應交增值稅,合計是零

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齊紅老師 解答 2024-07-02 11:58

期末余額在應交稅費未交增值稅

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快賬用戶7316 追問 2024-07-02 11:59

麻煩老師把2月調(diào)整 6月結(jié)轉(zhuǎn)的憑證分錄貸數(shù)據(jù)幫我寫一下 麻煩你了

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齊紅老師 解答 2024-07-02 12:00

借管理費用10.88貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶7316 追問 2024-07-02 12:10

6月未結(jié)轉(zhuǎn)的那個 如何做

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:10

你6月應交稅費應交增值稅的余額是正數(shù)還是負數(shù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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