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演示賬套

實(shí)際工作中，當(dāng)銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅時，增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算，怎樣勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，算出它要交的增值稅

2024-06-28 22:06

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-06-28 22:07

您好，自已計(jì)算增值稅稅負(fù)率=毛利率*13%，不會全部勾選了，還是按稅負(fù)率交增值稅，這樣稅務(wù)風(fēng)險小先做到借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶5161 追問 2024-06-28 22:11

首先要怎樣計(jì)算增值稅稅負(fù)率，需要考慮不開票收入嗎

齊紅老師解答 2024-06-28 22:13

您好，我們產(chǎn)品的毛利率乘13%就是增值稅稅負(fù) 需要考慮不開票收入

快賬用戶5161 追問 2024-06-28 22:17

是（開發(fā)票的不含稅收入-取得發(fā)票的不含稅成本）/開發(fā)票的不含稅收入，這個嗎

快賬用戶5161 追問 2024-06-28 22:17

那我不知道他的不開票收入是多少要怎么算

齊紅老師解答 2024-06-28 22:18

您好，不是，取得發(fā)票的不含稅成本這是我們購入，又不是全賣了，我們還有庫存在呢，從以前各月利潤表中取數(shù)計(jì)算毛利率，看平均毛利率是多少，公司沒有發(fā)生大的經(jīng)營變化，毛利率是相對固定的

2024-06-28

實(shí)際繳納稅額指的是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)

2021-02-27

你好，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)）/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)，按這個來。

2021-10-25

進(jìn)大于項(xiàng)，不做處理，進(jìn)10 銷8 10-8=2的進(jìn)項(xiàng)可以繼續(xù)抵扣，不做任何分錄次月有銷大于進(jìn)，當(dāng)月進(jìn)3 銷9 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)累計(jì)余額2%2B3=5 銷-（進(jìn)%2B上月進(jìn)項(xiàng)余額）=9-（2%2B3）=4，這個要繳稅做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅你看一下能不能理解，不懂再問下月繳稅借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。

2021-09-24

您好，沒錯，就是這么算的

2020-12-29

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