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一般納稅人,銷售不含稅:13230.08,銷項稅額:1719.92進項不含稅:11327.43,進項稅額:1472.57。夠抵扣稅嗎?。怎么算,要拿多少進項或者交多少稅

2024-06-28 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-28 14:38

你好,同學(xué),進項不夠,需要交稅1719.92-1472.57=247.35或是需要247.35稅額的進項發(fā)票。

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你好,同學(xué),進項不夠,需要交稅1719.92-1472.57=247.35或是需要247.35稅額的進項發(fā)票。
2024-06-28
要交稅的話是這么計算的。1719.92-1778.57,這個差額是需要繳納的增值稅。
2024-06-28
您好,不夠,這個是需要交稅的。
2024-06-28
附加稅,你這個月銷售額10萬以內(nèi)的,可以免地方教育教育附加的,也就是說,只需要交一個城建稅。
2024-06-28
首先,我們來理清公式。通常情況下,銷項稅額減去進項稅額等于應(yīng)納稅額,而不是直接等于進項稅額。接下來,我們來計算一下你提供的數(shù)據(jù)。 含稅銷售額為40萬,稅率為13%,則不含稅銷售額為 40萬 / (1 + 13%) ≈ 353,982元。 銷項稅額為 353,982元 × 13% ≈ 46,018元。 稅負為3%,則稅負金額為 353,982元 × 3% = 10,619元。 理論上,進項稅額應(yīng)該使得銷項稅額減進項稅額等于稅負金額,即 46,018元 - 進項稅額 = 10,619元。解這個方程,得到進項稅額 ≈ 35,399元。
2024-11-04
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