老師早上好，有個(gè)麻煩問題請(qǐng)教老師，2022年的房租我給漏攤銷了8.75萬，我在2023年3月份補(bǔ)攤了10萬，還多攤銷啦1.25萬，這個(gè)租金還沒有發(fā)票，就是收據(jù)，我怎么調(diào)一下賬呢？謝謝老師
借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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老師，請(qǐng)教個(gè)問題，我們酒店是去年10月開業(yè)的，當(dāng)時(shí)待攤時(shí)有好多發(fā)票還沒收到。做在暫估里，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來了，怎么做調(diào)整，謝謝老師
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老師：您好！我想咨詢下，2020年上半年還有5-6月房租忘記攤銷了怎么辦啊怎么做分錄。還有就是這個(gè)房租是付給私人的，沒有發(fā)票。下半年房租10萬以前財(cái)務(wù)做的借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款！這部金額我也沒攤銷，現(xiàn)在報(bào)匯算，怎么處理
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老師，您先看下我這個(gè)圖片，是我問上一個(gè)老師的，但是她還沒回答完，就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下，謝謝！我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正，所以，如果那2萬多的發(fā)票要不回來了，就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi)，發(fā)票只有6萬多，少了2萬多的發(fā)票，去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分，因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來，開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票，就按照支付的8萬多分12個(gè)月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話，我該怎么調(diào)整賬務(wù)？
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老師好，我與合作伙伴于2019年5月份共同投資了160萬開一個(gè)會(huì)所酒店，其中包括18萬／年房租，后期每個(gè)月做賬的時(shí)候有在利潤(rùn)表里攤銷15000元，知道2022年7月我們按照利潤(rùn)表分了利潤(rùn)，這個(gè)店鋪轉(zhuǎn)讓給我由我自己經(jīng)營(yíng)，剩余的十個(gè)月房租15萬算在轉(zhuǎn)讓金里了，但是朋友說應(yīng)該是剩下18萬的房租，因?yàn)?019年的時(shí)候先交的18萬的房租，最后又在利潤(rùn)表里進(jìn)行了攤銷屬于預(yù)提。我總感覺不對(duì)。老師請(qǐng)您幫忙分析一下。謝謝。
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老師好，我于2019年5月份跟朋友名自岀資80萬湊了160萬開了一家酒店（160萬包括第一年的房租18萬）各占50％股份，直到2022年6月底我們按照利潤(rùn)表分了利潤(rùn)酒店轉(zhuǎn)讓給我自己經(jīng)營(yíng)，共同經(jīng)營(yíng)帳期間由我記帳，18萬的房租我會(huì)從利潤(rùn)表里每月攤銷15000元的費(fèi)用，從第二年開始的房租都是我從利潤(rùn)里拿出來的錢交的，在2022年5月份的時(shí)候又從利潤(rùn)里拿了18萬交了下一年的房租，但是我們只共同了2個(gè)月就轉(zhuǎn)讓給我了，現(xiàn)在有2個(gè)問題希望老師幫助分析一下1：房租在利潤(rùn)表每月攤銷1.5萬對(duì)嗎？2：從我接手飯店開始預(yù)交的房租還剩下10個(gè)月也就是15萬，我需要拿（轉(zhuǎn)讓金+剩余房租15萬）÷2來給他，但是合作伙伴說房租應(yīng)該是18萬，請(qǐng)老師幫忙分析一下到底多少啊？謝謝
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老師能具體寫一下金額么？
借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)1.25萬。
老師那個(gè)租金沒有發(fā)票，
沒發(fā)票也是這么做，它不影響匯算清繳
是等24年我再做納稅調(diào)增么
不用的，因?yàn)檫@個(gè)你沒有抵扣。你去年的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了不是。
你做2023年的收入，2022年補(bǔ)的，你怎么做的，應(yīng)該也是用利潤(rùn)分配，應(yīng)該也沒有調(diào)整吧，沒有調(diào)整的話，這現(xiàn)在也不影響。
老師去年我沒有調(diào)增，忘了這筆啦
你好，你當(dāng)時(shí)2023年怎么做的。
我當(dāng)時(shí)就是做了一個(gè)分錄借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款10萬
那你匯算清繳需要納稅調(diào)增，調(diào)增的時(shí)候是減少。
調(diào)增的時(shí)候減少1.25萬。
老師我能不能更正一下23年3月份的憑證呢，做個(gè)負(fù)數(shù)分錄呢
你好，如果你反結(jié)賬修改的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表還有所得稅申報(bào)表也得修改。
不做反結(jié)帳，那樣更麻煩
那就等2024做匯算調(diào)增唄，是么
可以的，可以這么做的。