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（一）母公司賬務(wù)處理記錄與子公司的往來(lái) 當(dāng)知道子公司預(yù)付 100 萬(wàn)用于抵償供應(yīng)商貨款時(shí)，母公司應(yīng)記錄與子公司的內(nèi)部往來(lái)。借：應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 100 萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 - 子公司 100 萬(wàn) 這表示母公司對(duì)子公司產(chǎn)生了 100 萬(wàn)的負(fù)債，同時(shí)減少了對(duì)供應(yīng)商的 100 萬(wàn)應(yīng)付賬款。處理與供應(yīng)商的賬務(wù) 原來(lái)母公司欠供應(yīng)商 300 萬(wàn)，現(xiàn)在通過(guò)自身預(yù)付的 100 萬(wàn)和子公司預(yù)付的 100 萬(wàn)，共支付了 200 萬(wàn)。借：應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 200 萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款 - 供應(yīng)商（母公司自身預(yù)付）100 萬(wàn) 其他應(yīng)付款 - 子公司（子公司預(yù)付）100 萬(wàn) 此時(shí)，母公司對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款還剩 100 萬(wàn)（300 萬(wàn) - 200 萬(wàn)）。（二）子公司賬務(wù)處理記錄與母公司的往來(lái) 子公司預(yù)付的 100 萬(wàn)被用于抵償母公司對(duì)供應(yīng)商的債務(wù)，子公司應(yīng)記錄與母公司的內(nèi)部往來(lái)。借：其他應(yīng)收款 - 母公司 100 萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款 - 供應(yīng)商 100 萬(wàn) 這表示子公司對(duì)母公司有 100 萬(wàn)的債權(quán)，同時(shí)減少了自己對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付賬款。三、后續(xù)處理若母公司償還子公司當(dāng)母公司向子公司償還 100 萬(wàn)時(shí)：母公司：借：其他應(yīng)付款 - 子公司 100 萬(wàn) 貸：銀行存款 100 萬(wàn) 子公司：借：銀行存款 100 萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款 - 母公司 100 萬(wàn) 若存在其他協(xié)議或情況根據(jù)母子公司之間的其他協(xié)議，如子公司放棄債權(quán)作為對(duì)子公司的資本投入等情況，賬務(wù)處理會(huì)有所不同，需要按照具體協(xié)議進(jìn)行操作。

2024-12-05

齊紅老師解答 2024-06-27 15:35

合同里面約定好了，違約金留存好合同，最好是讓對(duì)方給你們寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明就是支付的違約金

快賬用戶(hù)1902 追問(wèn) 2024-06-27 15:37

那也屬于實(shí)際業(yè)務(wù)嘛

快賬用戶(hù)1902 追問(wèn) 2024-06-27 15:38

也可以開(kāi)票？

第一準(zhǔn)備的合同，第二是補(bǔ)充協(xié)議就行？

齊紅老師解答 2024-06-27 15:39

對(duì)的是的，因?yàn)槟銈冞@個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，所以必須給你開(kāi)發(fā)票，你才可以抵扣。沒(méi)有發(fā)票的話(huà)，你抵扣不了的。

快賬用戶(hù)1902 追問(wèn) 2024-06-27 15:40

可是我們沒(méi)有提貨丫1000萬(wàn)？