老師 稅務(wù)局給我們打電話說的2023年匯算清繳的成本太高了 大數(shù)據(jù)分析到的 讓我們把成本調(diào)整一下 再交一些所得稅，那我想問老師一下哈 就像這樣的情況 我除了調(diào)整匯算清繳的那個(gè)申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表我需要調(diào)整哪個(gè)呢？或者四季度的所得稅？
同學(xué)你好，意思是讓你在匯算清繳那張表調(diào)整，調(diào)整后，可以多交點(diǎn)企業(yè)所得稅。
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁
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老師 稅務(wù)局給我們打電話說的2023年匯算清繳的成本太高了 大數(shù)據(jù)分析到的 讓我們把成本調(diào)整一下 再交一些所得稅，那我想問老師一下哈 就像這樣的情況 我除了調(diào)整匯算清繳的那個(gè)申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表我需要調(diào)整哪個(gè)呢？或者四季度的所得稅？
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我請教個(gè)問題，就是他這個(gè)銷貨退回，然后主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬，為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄？按理來說，他產(chǎn)生了10萬的利潤，是不是應(yīng)該要做一個(gè)會計(jì)分錄的？
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老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計(jì)凈利潤，5月底交接的時(shí)候還能對上 這是為啥呢，這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎？
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老師，您好，24年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅1722.77元，款已到賬戶，怎么做賬務(wù)處理
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我請教個(gè)問題，就是他這個(gè)銷貨退回，然后主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬，為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄？
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是的 讓我調(diào)整成本 不是納稅調(diào)增哦
成本可以調(diào)整一些稅前不可扣除的數(shù)據(jù)出來啊，不要講究真真假假，最終結(jié)果是讓你繳稅。 如果你接受繳稅，你就調(diào)， 反之亦然
恩 繳納一些 那財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整四季度的財(cái)報(bào) 還是年度的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 不然所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示的時(shí)候不通過哦
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整啊 你所說的風(fēng)險(xiǎn)不通過能不能截圖看一下？
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整？申報(bào)表得跟財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)一致把
是的，財(cái)務(wù)報(bào)表不調(diào)整。 讓你繳稅，是讓你通過調(diào)整匯算清繳表來實(shí)現(xiàn)繳稅的目的，這個(gè)跟你當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表沒有關(guān)系
老師 那這個(gè)是什么意思呢 我今天去稅務(wù)局了 他們都把我們的財(cái)報(bào)打開給我看了呢 能不調(diào)整2023年年度財(cái)報(bào)嗎？
不導(dǎo)財(cái)務(wù)報(bào)表，你能不能進(jìn)行更正匯算清繳報(bào)表？ 能就接著更正。
老師你看看 肯定會提示的
下午上班我遠(yuǎn)程看你操作 你加我球球121658622 下午遠(yuǎn)程
好的老師
遠(yuǎn)程已協(xié)助，祝你學(xué)習(xí)愉快