老師 稅務(wù)局給我們打電話說的2023年匯算清繳的成本太高了 大數(shù)據(jù)分析到的 讓我們把成本調(diào)整一下 再交一些所得稅，那我想問老師一下哈 就像這樣的情況 我除了調(diào)整匯算清繳的那個(gè)申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表我需要調(diào)整哪個(gè)呢？或者四季度的所得稅？
同學(xué)你好，意思是讓你在匯算清繳那張表調(diào)整，調(diào)整后，可以多交點(diǎn)企業(yè)所得稅。
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁
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老師 稅務(wù)局給我們打電話說的2023年匯算清繳的成本太高了 大數(shù)據(jù)分析到的 讓我們把成本調(diào)整一下 再交一些所得稅，那我想問老師一下哈 就像這樣的情況 我除了調(diào)整匯算清繳的那個(gè)申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表我需要調(diào)整哪個(gè)呢？或者四季度的所得稅？
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老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個(gè)稅1萬，。?。?！注意注意重點(diǎn)來了，我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動而已，但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動需要購買的活動物流，活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票，只開一張會展活動費(fèi)，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借：主營業(yè)務(wù)成本5萬貸：銀行5萬；收取中獎(jiǎng)客戶個(gè)稅款項(xiàng)→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1萬；次月代繳個(gè)稅→借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸：銀行1萬；老師，這樣做會計(jì)分錄對嗎？？？麻煩看一下會計(jì)分錄。還有一個(gè)問題不明白，我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅，已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取，但是代扣代繳是通過公戶扣款的，入賬是通過“其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”比較合適呢？
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分紅補(bǔ)稅怎么算。38萬
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工資以外單獨(dú)發(fā)的值班費(fèi)是計(jì)入什么科目呢？
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老師，信息系統(tǒng)增值服務(wù)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？這個(gè)是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費(fèi)用，而且這個(gè)費(fèi)用不是從基本戶走的，是從一般戶劃走的（一般戶沒有做賬），一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了，開回了增值稅專用發(fā)票，這筆分錄可以這么做嗎？借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:庫存現(xiàn)金
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老師，發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫，其實(shí)去年已經(jīng)開票，沒有沖賬，現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)的，現(xiàn)在如何處理比較合適，謝謝老師
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我們公司租用別人的車，車上ETC是對方公司的，我們給他們打款，他們中間過一道然后給ETC，ETC給他們開具的稅點(diǎn)是3%，但是他們開給我們是只能開13%，這個(gè)怎么解決呢？
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請問老師，公司現(xiàn)在減資，從50萬減到3萬，有50萬實(shí)繳，跟實(shí)繳有關(guān)系嗎
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老師企業(yè)購買煙酒拿來送禮，入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是否要交個(gè)人所得稅
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老板讓把倉庫生產(chǎn)時(shí)間超過半年未發(fā)貨的產(chǎn)品，產(chǎn)品不能報(bào)廢，從利潤里邊減下來，我應(yīng)該怎樣做賬
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匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么
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是的 讓我調(diào)整成本 不是納稅調(diào)增哦
成本可以調(diào)整一些稅前不可扣除的數(shù)據(jù)出來啊，不要講究真真假假，最終結(jié)果是讓你繳稅。 如果你接受繳稅，你就調(diào)， 反之亦然
恩 繳納一些 那財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整四季度的財(cái)報(bào) 還是年度的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 不然所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示的時(shí)候不通過哦
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整啊 你所說的風(fēng)險(xiǎn)不通過能不能截圖看一下？
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整？申報(bào)表得跟財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)一致把
是的，財(cái)務(wù)報(bào)表不調(diào)整。 讓你繳稅，是讓你通過調(diào)整匯算清繳表來實(shí)現(xiàn)繳稅的目的，這個(gè)跟你當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表沒有關(guān)系
老師 那這個(gè)是什么意思呢 我今天去稅務(wù)局了 他們都把我們的財(cái)報(bào)打開給我看了呢 能不調(diào)整2023年年度財(cái)報(bào)嗎？
不導(dǎo)財(cái)務(wù)報(bào)表，你能不能進(jìn)行更正匯算清繳報(bào)表？ 能就接著更正。
老師你看看 肯定會提示的
下午上班我遠(yuǎn)程看你操作 你加我球球121658622 下午遠(yuǎn)程
好的老師
遠(yuǎn)程已協(xié)助，祝你學(xué)習(xí)愉快