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Q

老師好，我們預(yù)收了別人貨款，但是沒有開發(fā)票，現(xiàn)在對方在陸續(xù)拉走貨，那這個出庫單怎么做賬務(wù)處理？

2024-06-26 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-06-26 15:18

借銀行存款，貸預(yù)收賬款陸續(xù)的發(fā)走，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。

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快賬用戶5246 追問 2024-06-26 16:33

現(xiàn)在對方陸續(xù)拉貨，但是一直沒有開票，等后面全部拉完貨才開票。

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-26 16:34

你好，那你的意思是根據(jù)什么發(fā)票的確認(rèn)收入嗎？

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快賬用戶5246 追問 2024-06-26 16:35

所以現(xiàn)在我不知道做？

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齊紅老師 解答 2024-06-26 16:35

你好，我上面給你寫了無票收入的，我不清楚你按照什么來，你自己決定，自己選擇，我給你做。

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快賬用戶5246 追問 2024-06-26 16:36

沒開票直接做收入？那后期開發(fā)票時又咋做？

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齊紅老師 解答 2024-06-26 16:36

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款在主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)紅沖無票收入代做發(fā)票的。

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快賬用戶5246 追問 2024-06-26 16:39

我們是小規(guī)模納稅人，

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齊紅老師 解答 2024-06-26 16:43

一般納稅人和小規(guī)模都可以用。

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快賬用戶5246 追問 2024-06-26 16:47

我這個月申報是可能要交稅，但是下月開票不一定要交稅，所以這個稅交了咋辦？

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-26 16:48

好，那你就根據(jù)開發(fā)票的，那你還不知道根據(jù)什么嗎？那你肯定選擇根據(jù)開發(fā)票的啦，這種不要讓我們選擇， 隱瞞著收入就是。

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借銀行存款，貸預(yù)收賬款陸續(xù)的發(fā)走，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
2024-06-26
你好，既然貨都沒有拉走，那就不應(yīng)當(dāng)提前開具發(fā)票的。 發(fā)貨開具發(fā)票，免征增值稅的分錄是 借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營業(yè)外收入?
2024-06-23
你好，開票的時候應(yīng)該確認(rèn)預(yù)收和增值稅，不確認(rèn)收入，實(shí)際發(fā)出商品的當(dāng)月再確認(rèn)收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2021-10-18
你好，后續(xù)會開發(fā)票嗎
2024-06-30
增值稅納稅義務(wù)時點(diǎn)與收入確認(rèn)時點(diǎn)不一定一致，如果是已經(jīng)開了增值稅發(fā)票的，需要在開具時申報增值稅。
2024-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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