個(gè)人415部分也要按當(dāng)時(shí)做賬的紅沖

老師我當(dāng)時(shí)做的是其他應(yīng)付款，但是這樣賬上就多出其他應(yīng)付款了，我怎么也想不明白，

老師我當(dāng)時(shí)做的是其他應(yīng)付款在借方這樣就改成其他應(yīng)付款貸方415是吧

老師這個(gè)其它應(yīng)付款怎么消掉，它也不需要還給個(gè)人，這是公司多墊付的，員工已經(jīng)離職了，公司人事沒有辦理解聘

你當(dāng)時(shí)個(gè)人部分415是做發(fā)工資分錄的時(shí)候貸方做的其它應(yīng)付款是嗎？那你工資表就是已經(jīng)把員工個(gè)人部分社保415也扣了

老師我當(dāng)時(shí)做的是其他應(yīng)付款在借方這樣就改成其他應(yīng)付款貸方415是吧？老師這個(gè)其它應(yīng)付款怎么消掉，它也不需要還給個(gè)人，這是公司多墊付的，員工已經(jīng)離職了，公司人事沒有辦理解聘

那你其他應(yīng)付款做貸方415不平嗎？把你圖片的營業(yè)外收入改成其他應(yīng)付款

如果不平說明你之前哪里做錯(cuò)多做了其它應(yīng)付款，你明細(xì)賬里找出來，看做的什么分錄

老師醫(yī)保是不退回，直接抵扣另一位員工的醫(yī)保，我這樣做分錄對嗎

醫(yī)保是單位400，個(gè)人100直接抵扣其中一個(gè)人的、實(shí)際個(gè)人是1269.68.但是因?yàn)榈挚?00，完稅證明上是1169.68.單位實(shí)際是也是多400，實(shí)際少400，這是哪里出錯(cuò)了？

你好，如果醫(yī)保是直接抵扣另一位員工的，那你只要把你原來那位離職員工的分錄全部沖紅就可以哦

當(dāng)時(shí)用銀行存款付的，這里也沒有換回來銀行存款怎么沖紅

你好，抵了另一個(gè)人的醫(yī)保，另一個(gè)人的醫(yī)保稅務(wù)局沒有少扣你公司錢嗎？你看你公司銀行存款是不是有少扣了，沒有可能下月給你少扣。所以只要把之前做的這位離職員工計(jì)提的沖紅就行

你當(dāng)時(shí)這位員工的關(guān)于這個(gè)醫(yī)保的憑證截圖我看下哦

老師是不是修改完憑證，賬上的其他應(yīng)付款應(yīng)該和下個(gè)月工資表里面的個(gè)人社保一樣？

本來每個(gè)月都是其他應(yīng)付款和工資表里的社保剛好能對起來，現(xiàn)在這樣減掉了一415+100，這不是就少了