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老師好,小規(guī)模裝飾公司,去年12月有一張貨物發(fā)票開進(jìn)來,我忘記記賬了,賬上還掛著借方應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在看到這張發(fā)票,這個(gè)今年我怎么記賬

2024-06-20 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-20 19:45

你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶2819 追問 2024-06-20 19:54

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-06-20 19:55

那就借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款可以了。

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快賬用戶2819 追問 2024-06-20 20:17

那我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,但是這是2023年的發(fā)票,我這個(gè)月記賬,需不需要用到以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-06-20 20:21

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用

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快賬用戶2819 追問 2024-06-20 20:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-20 20:29

不客氣的,工作順利

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你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-06-20
你好,這個(gè)具體的是什么的?購買產(chǎn)品的嗎?
2022-06-20
您好!發(fā)票跨年了還沒有做賬的,如果還可以認(rèn)證,按正常的做就可以了
2021-12-10
你好,重新開具的負(fù)數(shù) 和藍(lán)字發(fā)票分錄 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2024-04-29
上月做賬 借:原材料 貸:銀行存款70% ? ? ?應(yīng)付賬款30%
2024-07-17
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