老師，這是23年2月暫估的分錄，但是今年匯算自然沒來發(fā)票，我已經(jīng)調(diào)增，我是否需要做匯算調(diào)整分錄？
結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？這個(gè)如果是的話，實(shí)際有沒有購入原材料？有購入的不用動(dòng)。
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老師我22年暫估入庫了，23年3月開來發(fā)票，未勾選，未做賬，但我已經(jīng)做了匯算清繳這種影不影響，我匯算清繳也沒有調(diào)增這次暫估入庫
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老師，去年暫估，今年要不回來發(fā)票，匯算清繳調(diào)整的話，今年的分錄怎么做，就是吧暫估的這部分
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老師，我去年暫估了三筆款，今年匯算清繳沒來發(fā)票，我調(diào)增了，這樣做分錄對(duì)嗎？
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老師，這是23年2月暫估的分錄，但是今年匯算自然沒來發(fā)票，我已經(jīng)調(diào)增，我是否需要做匯算調(diào)整分錄？
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老師，這是23年2月暫估的分錄，但是今年匯算自然沒來發(fā)票，我已經(jīng)調(diào)增，我是否需要做匯算調(diào)整分錄？
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老師，瞎估的，原材料沒來，發(fā)票也沒來，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你好，那需要紅沖借應(yīng)付賬款 貸原材料 借原材料 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
那如果原材料到了呢，款也付了呢，還需要沖應(yīng)付賬款-暫估么
是 紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。
哦哦，那如果沒來發(fā)票，我就不沖了，應(yīng)付賬款-暫估就掛著呢
對(duì)的是的，實(shí)際有業(yè)務(wù)的情況是這么做的。
老師，如果有實(shí)際情況，確實(shí)收到原材料并且消耗了，那一直掛著應(yīng)付賬款-暫估可以？
你不可能一直不支付吧。你實(shí)際有購入的話，你得支付給對(duì)方企業(yè)吧。如果沒有支付的話，可以掛著應(yīng)付賬款，但是二級(jí)科目修改一下，寫企業(yè)的名字，那你得知道欠了誰的錢。
老師，圖中是真正收到貨了，但是就是沒開來發(fā)票，匯算調(diào)增，讓后把掛帳沖掉，即可是吧？
是的，對(duì)的，是這么做的。
但是，如果就是瞎估的，貨也沒到，也不知道付款給誰家，那調(diào)增后，做分錄: 借:應(yīng)付賬款-暫估，貸:銀行存款，
之前說錯(cuò)了，但是，如果就是瞎估的，貨也沒到，也不知道付款給誰家，那調(diào)增后，做分錄: 借:應(yīng)付賬款-暫估，貸:未分配利潤(rùn)，對(duì)吧？
可以的，可以這么做的。