老師請問一下我之前做了暫估入賬，發(fā)票進(jìn)來跟我做的暫估有差價
你好，紅字沖減之前的暫估，然后按照發(fā)票重新做。
貸：應(yīng)付賬款-
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老師您好，想請教一下，之前購貨沒有取得發(fā)票，做的暫估入庫，借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來了一部分，我要怎么做分錄？是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎？
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老師請問一下2022年做了暫估價，發(fā)票這個月才開來，暫估價跟發(fā)票價不一樣，所得稅匯算清繳哪個表格中做調(diào)增
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老師請問我前期沒有發(fā)票暫估入庫了，后面收到發(fā)票做賬，是把之前的沖減了按照發(fā)票上面的明細(xì)入賬還是說可也前去前面暫估差額入賬？
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老師，請問一下我前面月份做了暫估的成本，我現(xiàn)在有發(fā)票回來了，發(fā)票的金額是大于我之前暫估的，我現(xiàn)在該怎么來沖呢，而且發(fā)票金額是在銀行付的
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你好老師，請問我之前暫估入賬做的憑證借主營業(yè)務(wù)成本，貸 應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在票開回來了，我要把之前的暫估紅沖掉，再把發(fā)票正常入賬是嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答，是不是，重汽開了藍(lán)字發(fā)票，也要它開紅字發(fā)票，那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎？我們確認(rèn)要，對了嗎？這個我問老師別回答
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@董孝彬老師，別的老師別回答，是不是，重汽開了藍(lán)字發(fā)票，也要它開紅字發(fā)票，那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎？我們確認(rèn)要，對了嗎？
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紅字已經(jīng)沖減了，按發(fā)票重新入庫，差額怎么處理憑證
你好！差額也是一樣，紅字沖減之前的，然后再按發(fā)票重新做成本
老師這個差額能麻煩你做下會計分錄嗎
你好，比如你紅沖了，又重新入賬后，少結(jié)轉(zhuǎn)了10塊錢成本 你就借主營業(yè)務(wù)成本10 貸庫存商品10
我現(xiàn)在是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了
你好！那你做相反的，借主營業(yè)務(wù)成本-10 貸庫存商品-10
謝謝老師
你好，不用客氣的了。