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同學(xué) 你好，現(xiàn)在原來(lái)錯(cuò)誤的分類紅沖，做下面正確的分錄。計(jì)提工資、社保、住房公積金的分錄：借：管理費(fèi)用——工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） ??????????? ——社保（單位部分） ??????????? ——住房公積金（單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） ??????????????????? ——社保（單位部分） ??????????????????? ——住房公積金(單位部分) ? 繳納社保、住房公積金的分錄：借：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位部分） ??????????????? ——住房公積金（單位部分） ??? 其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分） ????????????? ——住房公積金（個(gè)人部分） ??? 貸：銀行存款（社保%2B住房公積金） ? 發(fā)放工資時(shí)的分錄：借：應(yīng)付職工薪酬——工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） ???? 貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分） ?????????????????? ——住房公積金（個(gè)人部分） ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ???????? 銀行存款（工資實(shí)發(fā)數(shù)）

2021-10-27

快賬用戶7117 追問(wèn) 2024-06-11 10:44

當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-代扣公積金，這個(gè)怎么辦？

齊紅老師解答 2024-06-11 10:45

借其他應(yīng)付款、貸，應(yīng)付職工薪酬、工資。

快賬用戶7117 追問(wèn) 2024-06-11 10:46

這個(gè)不用進(jìn)入未分配利潤(rùn)嗎

齊紅老師解答 2024-06-11 10:47

你好，你多計(jì)提了工資的話，我上面已經(jīng)給你寫了第一個(gè)和第二個(gè)回復(fù)連起來(lái)不就行了。借應(yīng)付職工薪酬工資，貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借其他應(yīng)付款，貸，應(yīng)付職工薪酬工資你第二個(gè)當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候沒(méi)有通過(guò)損益類的科目，紅沖也不需要。

快賬用戶7117 追問(wèn) 2024-06-11 10:53

有點(diǎn)沒(méi)搞懂，當(dāng)初是先計(jì)提的工資，借管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后計(jì)提個(gè)人公積金，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-公積金，

齊紅老師解答 2024-06-11 10:55

第一個(gè)是計(jì)提工資。第二個(gè)是發(fā)工資，從工資里扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，還有哪一個(gè)不明白？

快賬用戶7117 追問(wèn) 2024-06-11 10:58

第二不是發(fā)放工資，是計(jì)提個(gè)人公積金

齊紅老師解答 2024-06-11 10:59

你好，第二個(gè)是發(fā)工資的同學(xué)，你借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金，銀行存款，這個(gè)就是發(fā)工資，從工資里扣除的，這個(gè)不是計(jì)提，計(jì)提是在工資里面。

快賬用戶7117 追問(wèn) 2024-06-11 11:02

老師,我寫的第二步是其他應(yīng)應(yīng)付款，在貸方的嘛

齊紅老師解答 2024-06-11 11:04

那就改成其他應(yīng)付款。