其實(shí) 這個(gè)差額也不是盤盈盤虧的問題，就是平時(shí)每月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是估計(jì)的數(shù)，所以就出現(xiàn)了差額，而且差額數(shù)還很大

那你看下做了這個(gè)之后，收入和成本差的大嗎？

好的 謝謝郭老師

你看一下收入和成本差的大不，收入一定不要小于成本。

如果賬面數(shù)小于實(shí)際數(shù)，該用哪個(gè)科目呢

借庫存商品、借業(yè)務(wù)活動成本負(fù)數(shù)

調(diào)賬的時(shí)候需要附依據(jù)附件嗎

需要的得有差異的證明。

自己單位寫個(gè)說明嗎

如果我在這個(gè)當(dāng)月底這樣調(diào)的話，當(dāng)月的收入確實(shí)就小于調(diào)賬的這個(gè)成本了。這怎么辦呢

是先結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的成本呢還是先調(diào)成一致再來結(jié)轉(zhuǎn)？

有以前年度的用非限定性凈資產(chǎn)來做

您指的這個(gè)小于成本的收入 是指我當(dāng)下當(dāng)月的收入額嗎？還是本年的累積收入呢？

你好 當(dāng)月的 當(dāng)月的

老師，我昨天說的收入小于成本的這個(gè)收入指的是當(dāng)月的收入，不是本年累計(jì)收入，如果按本年累計(jì)收入算的話，調(diào)賬的這個(gè)成本是不會大于本年累計(jì)收入的

不能 一個(gè)月出現(xiàn)也不可以的

噢 好的好的 謝謝老師

不用客氣 周末愉快

用非限定性凈資產(chǎn)怎么處理呢？還請郭老師指點(diǎn) 謝謝