老師，五月的預(yù)付款，6月收到這個(gè)預(yù)付款的發(fā)票，現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào)5月增值稅，6月收到的這個(gè)發(fā)票可以在5月歸屬期認(rèn)證抵扣嗎
不可以的，所屬期6月份的抵扣不了。
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當(dāng)月6月交上月5月增值稅，6月申報(bào)前，收到6月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票，可以在5月增值稅申報(bào)中認(rèn)證抵扣嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)5月當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到貨款的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)讓我不要確認(rèn)收入，6月再一起確認(rèn)，當(dāng)時(shí)按沒(méi)確認(rèn)收入的數(shù)據(jù)申報(bào)了五月增值稅，我可以再修改5月的憑證，在申報(bào)六月時(shí)，把五月沒(méi)有申報(bào)的收入放在六月的無(wú)票收入里
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Q
老師，五月的預(yù)付款，6月收到這個(gè)預(yù)付款的發(fā)票，現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào)5月增值稅，6月收到的這個(gè)發(fā)票可以在5月歸屬期認(rèn)證抵扣嗎
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老師，4月份預(yù)付保險(xiǎn)費(fèi)，6月收到發(fā)票（開(kāi)票日期是6月），這個(gè)發(fā)票可以歸屬在5月認(rèn)證抵扣嗎？
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Q
老師，我在6月份申報(bào)5月所屬期的稅務(wù)，收到6月份開(kāi)的發(fā)票，這6月份開(kāi)具的發(fā)票可以勾選抵扣嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備，報(bào)印花稅是報(bào)購(gòu)銷(xiāo)，還是租賃？
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老師，我們公司的運(yùn)費(fèi)從公賬上轉(zhuǎn)到對(duì)方公賬上2萬(wàn)元，對(duì)方公司給我們公司開(kāi)了2萬(wàn)元發(fā)票，對(duì)方還退了我們公司1015元，2萬(wàn)元的發(fā)票稅率是9%，請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)方為什么給我們公司退1015元，是怎么算的呢
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小規(guī)模賣(mài)貨5萬(wàn)元含稅1%，開(kāi)回來(lái)4萬(wàn)元含稅1%，，我們有錄數(shù)量單價(jià)的，問(wèn)這4萬(wàn)的稅金錄嗎？不錄的話，是不是得每一個(gè)商品手動(dòng)加上稅金入賬。比方說(shuō)a，b產(chǎn)品，a購(gòu)入1個(gè)金額100元，稅金1元。就，借庫(kù)存 101，貸現(xiàn)金101
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老師，之前預(yù)付做賬：借 預(yù)付賬款，貸銀行存款 現(xiàn)在收到 發(fā)票做賬：借 制造費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額，貸預(yù)付賬款。這樣沖賬可以嗎？還是說(shuō)一定做個(gè)應(yīng)付賬款來(lái)過(guò)渡？
可以這么做的，不用。
老師，做營(yíng)業(yè)外支出 的專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
哦，不用做營(yíng)業(yè)外收入。是這樣的：2020年買(mǎi)的貨車(chē)尾板含稅12500元，當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票，現(xiàn)在才要到發(fā)票，這個(gè)要怎么做賬？
你之前做了固定資產(chǎn)的嗎？
加水合計(jì)做了固定資產(chǎn)的是這個(gè)意思吧。