老師計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)，不含增值稅的是吧，如果含著 增值稅要減掉是吧
對(duì)，這個(gè)是不含增值稅的。
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老師，小規(guī)模納稅人報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和企業(yè)所得稅的收入是含稅的還是不含稅的數(shù)，如果收入小于45萬(wàn)，減免的增值稅計(jì)入哪里，計(jì)入企業(yè)所得稅和經(jīng)營(yíng)所得嗎
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老師，請(qǐng)問預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)，計(jì)算的應(yīng)納稅所得額中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都是不含增值稅的金額嗎？
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Q
老師，請(qǐng)問算企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí)，是不是收入和成本都是不含增值稅的，然后城建稅、教育費(fèi)附加也要減掉吧
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Q
請(qǐng)問老師，計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候需要去掉增值稅嗎？比如一般納稅人企業(yè)，一件商品售價(jià)含稅50，進(jìn)價(jià)含稅30，那計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候需要換算成不含稅收入扣掉不含稅支出，還有附加稅那些嗎？還是直接用50減30再減附加稅那些？具體企業(yè)所得稅的公式是？
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Q
填制企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這一欄填的數(shù)據(jù)是否需要包含增值稅
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請(qǐng)問假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤，總金額1萬(wàn)元拉回來(lái)分割成不同的部位，再進(jìn)行出售，也會(huì)剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫(kù)存，請(qǐng)問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫(kù)存成本
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董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧！
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@董老師，我們先繼續(xù)討論吧。
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我們是外貿(mào)公司，有一批庫(kù)存，發(fā)票是今年三月開的，但是出口是今年7月，請(qǐng)問一下這個(gè)有沒有稅務(wù)疑點(diǎn)
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互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送，我們公司有一個(gè)平臺(tái)，客戶用平臺(tái)開展業(yè)務(wù) ，在平臺(tái)注冊(cè)賬戶，付我們公司使用費(fèi)，但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái)，派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作，我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎，
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工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理，有個(gè)稅
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預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是預(yù)付賬款的凈損失嗎
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老師，一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用，有憑證 有發(fā)票，付款回單是不是也要附后邊
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預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
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為什么預(yù)付賬款收不回來(lái)，轉(zhuǎn)成本，還要定性為損失
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老師請(qǐng)問跟員工簽訂租車協(xié)議，然后給他報(bào)銷了車險(xiǎn)費(fèi)，年終要匯算清繳調(diào)增是嗎
對(duì)，這個(gè)車險(xiǎn)是需要納稅調(diào)整的。
老師這些都要自己平時(shí)記著，那個(gè)表格里面不會(huì)自動(dòng)出來(lái)這些數(shù)據(jù)是吧
對(duì)哪些需要納稅調(diào)整的，你是需要自己記錄的。
老師那如果匯算清繳忘了會(huì)有什么處罰是對(duì)企業(yè)還是財(cái)務(wù)人員
這個(gè)就是被查到的話就是需要補(bǔ)稅的。
老師就是要按照每天萬(wàn)分之五補(bǔ)稅是吧
對(duì)，滯納金就是萬(wàn)分之五的。
老師只要是稅收滯納金都是萬(wàn)分之五是吧
對(duì)，沒錯(cuò)，就是每天萬(wàn)分之五。
老師那它是累計(jì)的嗎？比如說應(yīng)交10000的稅，忘記沒交，然后一共30天，是滯納金150，還是說第二天再加上第一天的5元，用10005作為基數(shù)，
不累計(jì)的都是一直按照這個(gè)基數(shù)來(lái)算。