老師，請問預(yù)交企業(yè)所得稅時，計算的應(yīng)納稅所得額中的主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本都是不含增值稅的金額嗎？
你好學員，主營業(yè)務(wù)收入是不含稅的，主營業(yè)務(wù)成本一般也是不含增值稅的
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老師，企業(yè)所得稅稅負率。應(yīng)納稅所得額/（不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入）*100% 還是應(yīng)納稅額/（不含稅主營業(yè)務(wù)收入+不含稅其他業(yè)務(wù)收入）*100%，幫我看看分子上哪個正確
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老師，請問預(yù)交企業(yè)所得稅時，計算的應(yīng)納稅所得額中的主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本都是不含增值稅的金額嗎？
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老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)交的時候不能扣除費用嗎，主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本的差額就是應(yīng)納稅所得額嗎？
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時候，主營業(yè)務(wù)成本的金額可不可以大于主營業(yè)務(wù)收入？申報企業(yè)所得稅的時候會不會被提醒？
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請問內(nèi)賬，根據(jù)當月實際收入和成本預(yù)提增值稅（和實際開票不一樣），到時候多退少補。請問分錄：借：應(yīng)收賬款（含稅）貸：主營業(yè)務(wù)收入（含稅） 借：主營業(yè)務(wù)成本（含稅） 貸：主營業(yè)務(wù)成本（含稅） 借：主營業(yè)務(wù)成本-預(yù)提增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)提增值稅，這個分錄是對的嗎？ 價稅不分離不太對吧？會重復計入成本和收入嗎
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了，對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票，稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了，給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會不會造成很嚴重的問題啊
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老師其他流動資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認證抵扣，怎么做分錄呢？
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8月公司也開票然后進項大于銷項，9月做進項抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎，
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您好老師，預(yù)交企業(yè)所得稅的時候就直接減去以前年度虧損了嗎？
但是如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本前存在不可抵扣進項稅額的情況或者企業(yè)是小規(guī)模納稅人，那么就是含增值稅的
老師，現(xiàn)在老板問差多少成本費用不用交所得稅，那我就應(yīng)該告訴他本年的收入減去本年成本費用和以前年度虧損剩下的的金額對嗎？
大體是這個意思，成本費用中有的不能全部扣除，比如業(yè)務(wù)招待費，廣告宣傳費等。
嗯嗯，是一般納稅人，進項都可以抵，那我減主營業(yè)務(wù)成本的時候都是按不含稅的算對吧
嗯嗯，那就是這樣的
我是不是可以把這個月賬做好了之后生成利潤表，然后就直接按利潤表里的數(shù)據(jù)來算
可以按利潤總額乘以稅率預(yù)繳，匯算的時候需要調(diào)整再調(diào)整
好的，感謝您～
嗯嗯好的，不客氣的