您好，請問21年調(diào)整了一筆分錄借：應收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 借：未分配利潤140 貸：庫存商品 現(xiàn)在應收賬款-A有80萬，可以直接借：應收賬款-A80貸：應收賬款--暫估-A80嗎？
同學，你好 是可以的
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#提問#老師早上好！2021年暫估一筆成本，借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時： 借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎？
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老師！22年底商品暫估，今年5月收到發(fā)票，暫估大于實際發(fā)票。后面納稅調(diào)增，繳納了所得稅，小企業(yè)會計準則 1 .紅沖22年暫估 借：庫存商品-10 貸：應付賬款-10 借：利潤分配——未分配利潤 -10 貸：庫存商品 -10 2.按實際發(fā)票入賬 借：庫存商品8 貸：應付賬款8 借：利潤分配——未分配利潤8 貸：庫存商品8 3.納稅調(diào)增 借：利潤分配——未分配利潤2 貸：應交稅費——應交所得稅2 借：應交稅費——應交所得稅2 貸：銀行存款2 問會計分錄正確嗎？
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老師，請問暫估的材料可以直接調(diào)到未分配利潤嗎？ 借：應付賬款--暫估 貸：利潤分配-未分配利潤
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您好，請問21年調(diào)整了一筆分錄借：應收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 借：未分配利潤140 貸：庫存商品 現(xiàn)在應收賬款-A有80萬，可以直接借：應收賬款-A80貸：應收賬款--暫估-A80嗎？
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您好，請問不暫估結轉(zhuǎn)分錄可以直接是借：庫存商品 貸：應付賬款 借：未分配利潤 貸：庫存商品嗎
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借：應收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 這筆不需要重新開票沖減是嗎？可以直接用往來沖減
同學，你好 嗯，可以的
借：應收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 對應這筆之前是沒開票的，這筆現(xiàn)在沖減應收也不用涉及到開票的問題是嗎？
同學，你好 你可以做無票收入
嗯嗯，因為之前年度調(diào)整的這筆借：應收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 借：未分配利潤140 貸：庫存商品 現(xiàn)在我就是不用管收入的問題了，直接沖往來就可以是吧
同學，你好 嗯嗯，是的
好的，感謝，那請問其他應付款-A的貸方和應收賬款-A的借方可以對沖嗎？
同學，你好 是可以的，寫說明
這種要如何寫呢，其他應付款掛的是借款，然后從貨款中抵消是嗎？
同學，你好 嗯嗯，可以的
好的，謝謝
不客氣，祝工作順利