你好 老師 平時有員工報銷的好多不開票的單子 付錢給他們了 同時做的“管理費用-無票報銷” 但是幾個月后他們拿來了幾張發(fā)票 意思是之前報銷的無票的部分 累計開票的 當我拿到這個發(fā)票的時候 我就做賬沖減“管理費用-無票報銷” 這樣可以嗎
可以的，可以這么做的。
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老師你好 我在想一個問題哈，像平時我們辦公室有的人他們去辦事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等，但是這個員工他自己坐公交回的公司，但是他也報銷了這50塊錢，只是這50塊錢他也開票了，票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計，合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次，行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發(fā)票？這種情況稅務查公司賬時候能過關嗎老師？能否查出這是幾次的來抵這次的？
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1.報銷餐費的比例是啥。？每個月領導有好多餐費找我來報銷，有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費用，他們的銷售經理就提前給員工轉了，后面拿一大堆單子來找我報銷，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，這種我讓他們分開，誰的報給誰好還是全部貼到他們經理的名字，直接報給他們經理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票，這個我能計入福利費嗎？有什么需要完善的資料嗎？比例啥的
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老師，費用報銷，涉及到借支，那我預支的時候是私賬轉給到這個借支的人嗎？后面等到他拿票過來的時候，我再分開有票的公賬付給他，無票的就是私賬給他，對于這個你們是怎么操作的，能和我說一下流程嗎？我不知道這樣處理有沒有問題
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老師您好，對方提供的報銷費用的發(fā)票不夠，比如報銷3000 有票就2000. 無票1000（這1000元我們單位和別的服務公司簽訂合同，款付給他們，他們開票給到我們），請問做賬的時候怎么做？先按照有票的做？無票的等著服務公司把票給到我們，我們自己做嗎？怎么做？謝謝老師
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你好 老師 平時有員工報銷的好多不開票的單子 付錢給他們了 同時做的“管理費用-無票報銷” 但是幾個月后他們拿來了幾張發(fā)票 意思是之前報銷的無票的部分 累計開票的 當我拿到這個發(fā)票的時候 我就做賬沖減“管理費用-無票報銷” 這樣可以嗎
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好的 老師 再問個問題 就是我們收購了一家企業(yè) 產值一年一千萬的樣子 是從代賬公司接過來的 現在代賬公司給我們推薦了他們代賬軟件 代賬軟件適合企業(yè)么
代賬軟件，這是軟件的名字嗎？不了解這個 你看下各項功能，你需要用進銷存的不
他們用的名字叫：億企代賬
他的服務費高 建議和金蝶對比下 他這個每年都要交萬元以上服務費
要真的是要什么服務費 那就么有必要了 但是他說很便宜 我先感受1-2個月再說吧
可以的 我們這邊有用的 按年收費
一般收費多少的 目前我自己在用的是金蝶專業(yè)版 要是收費高的話 我還不如直接用金蝶專業(yè)版
他那邊是大型的，我不知道他開通了什么模式 他用的是旗艦版的1.5萬多點
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。