202 2年有利潤，2023年繳納2022年的所得稅1.7萬，然后2022年沒做處理，2023年做的分錄 借所得稅費用1.7萬，貸 銀行存款，那么現(xiàn)在2024年了匯算2023年的，這個所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)在本年利潤，然后匯算調(diào)增呢？還是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里？
您好，所得稅費用不影響利潤總額的，不用調(diào)增，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
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2022年10月份的費用發(fā)票20萬，當時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費用發(fā)票20萬，當時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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老師，租入固定資產(chǎn)2022年沒攤銷，然后再2023年補提了6萬做以前年度調(diào)整損益，結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤。老師想問一下 ，2023年做2022年所得稅匯算清繳，需要在納稅調(diào)減6萬嗎？ 在匯算清繳里面怎么填寫呢（樸老師勿答）
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老師您好！請問2022年匯算清繳需要繳納9.16元的所得稅沒有計提，2023年6月繳了9.16元，當時做分錄是借所得稅9.16元 貸，銀行存款9.16元，當月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，現(xiàn)在2023年利潤表顯示有9.16的所得稅，老師怎么改?。?/p>
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請問我2023年已經(jīng)審計2022年財報?，F(xiàn)在要調(diào)出2022年部分成本，然后改2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)整的賬務(wù)處理是在2024年3月，那我2022年企業(yè)所得稅匯算清繳利潤就和審計利潤不同了，這種有影響嗎？怎么處理？
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去年未分配利潤盈利
月末結(jié)轉(zhuǎn)就這樣寫寫？ 借 未分配利潤1.7 貸 所得稅費用1.7？
您好，是這個分錄哦，所得稅費用?減少了凈利潤，就是未分配利潤減少了
奧。如果用用友軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的話好像結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，就影響2023年的利潤了？
您好，那這個不對，得讓用友客服給我們改一下公式
那在那個月我自己手工做一個分錄就可以吧，不用軟件結(jié)轉(zhuǎn)了。
您好，這個方法也可以哦