這筆憑證怎么做，分錄是？

直接視同在12月正常紅沖暫估分錄，然后做報表

23年報表不能調(diào)了，只能在24年做一筆憑證借利潤分配-未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整嗎？

做匯算必須得調(diào)整報表，匯算是以正確的報表為基礎(chǔ)，

報表調(diào)了，因為是虛高了就減成本，但報表是調(diào)增是嗎？上面的分錄對嗎？是借本年利潤還是利潤分配-未分配利潤里？

借：應(yīng)付賬款/你暫估成本的科目 貸：利潤分配-未分配利潤

那原材料科目呢？因為進(jìn)來的時候，借原材料，貸，應(yīng)付賬款一暫估

這個不涉及損益，不需要調(diào)整

借：應(yīng)付賬款/你暫估成本的科目 貸：利潤分配-未分配利潤，不用以前年度損益科目嗎？因為是23年的賬了

利潤分配-未分配利潤這個替代的是應(yīng)該調(diào)整的損益科目。小企企業(yè)會計準(zhǔn)則不使用以前年度損益科目

好的，那這個數(shù)以后每個月我要怎樣確定金額呢？