老師您好！我公司去年支付了訴訟費(fèi)，今年四月收到了訴訟費(fèi)的部分退款，開(kāi)具了紅字發(fā)票申請(qǐng)，但是對(duì)方未給我們開(kāi)紅字發(fā)票，這個(gè)月稅局通知我們改報(bào)表補(bǔ)繳增值稅稅，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呀？

個(gè)體戶(hù)，2022開(kāi)了108萬(wàn)的發(fā)票，成本為100萬(wàn)左右，，其中含進(jìn)貨成本，還有老板2個(gè)人的社保費(fèi)用， 今天稅務(wù)打電話說(shuō)成本利潤(rùn)不符合申報(bào)，讓把不屬于2022年的成本費(fèi)用發(fā)票剔除去，重新申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)老師，1??稅務(wù)這塊：社保費(fèi)用應(yīng)當(dāng)剔除，不合理的發(fā)票剔除，直接申報(bào)嗎，還需要把去年的記賬也改一下嗎？ 2??這個(gè)月更改去年的匯算清繳申報(bào)表，我去年的帳怎么處理呢，改去年的分錄嗎，，針對(duì)去年的匯算清繳改數(shù)據(jù)，今年做到8月份的，有帳嗎

截止到這個(gè)月我公司未收到去年暫估成本的發(fā)票，匯算清繳做了調(diào)增，已經(jīng)申報(bào)繳納，但是我今天又收到這張發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我怎么處理合理，不想再去修改申報(bào)表退稅了太麻煩了

2023年收到個(gè)人代開(kāi)的成本發(fā)票50000元，因?yàn)閷?duì)方未交個(gè)稅，我們公司也沒(méi)注意也沒(méi)有交。稅額太高，該發(fā)票已經(jīng)于2024年4月紅沖了。現(xiàn)在需要處理。直接修改當(dāng)期報(bào)表比較麻煩，請(qǐng)問(wèn)直接在匯算清繳上面調(diào)整的話，是填在哪里？