截止到這個月我公司未收到去年暫估成本的發(fā)票，匯算清繳做了調(diào)增，已經(jīng)申報繳納，但是我今天又收到這張發(fā)票，請問我怎么處理合理，不想再去修改申報表退稅了太麻煩了
你好，當時借主營業(yè)務成本貸應付賬款做的這個嗎？
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老師您好！我公司去年支付了訴訟費，今年四月收到了訴訟費的部分退款，開具了紅字發(fā)票申請，但是對方未給我們開紅字發(fā)票，這個月稅局通知我們改報表補繳增值稅稅，請問分錄怎么做呀？
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個體戶，2022開了108萬的發(fā)票，成本為100萬左右，，其中含進貨成本，還有老板2個人的社保費用， 今天稅務打電話說成本利潤不符合申報，讓把不屬于2022年的成本費用發(fā)票剔除去，重新申報，請問老師，1??稅務這塊：社保費用應當剔除，不合理的發(fā)票剔除，直接申報嗎，還需要把去年的記賬也改一下嗎？ 2??這個月更改去年的匯算清繳申報表，我去年的帳怎么處理呢，改去年的分錄嗎，，針對去年的匯算清繳改數(shù)據(jù)，今年做到8月份的，有帳嗎
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截止到這個月我公司未收到去年暫估成本的發(fā)票，匯算清繳做了調(diào)增，已經(jīng)申報繳納，但是我今天又收到這張發(fā)票，請問我怎么處理合理，不想再去修改申報表退稅了太麻煩了
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2023年收到個人代開的成本發(fā)票50000元，因為對方未交個稅，我們公司也沒注意也沒有交。稅額太高，該發(fā)票已經(jīng)于2024年4月紅沖了?，F(xiàn)在需要處理。直接修改當期報表比較麻煩，請問直接在匯算清繳上面調(diào)整的話，是填在哪里？
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是的，去年時候做了這個賬了
借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。然后明年匯算清繳的時候，你記著在納稅調(diào)減。
借應付賬款 貸利潤分配，這個第一步相當于沖減以前的暫估是嗎？第二步相當于收到去年的成本票計入利潤分配不能用主營業(yè)務成本，對吧？
是的對的，是這個意思的。